JP ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339742 NIP
5862246316 REGON
220889517

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
31,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
14,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
8,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
59 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
GZIN
Adres
UL. GRODZISKO, 11
Kod pocztowy
86-070
Rejestracja
2009-10-20
Rozpoczęcie działalności
2009-10-20
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO - DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁOTYCH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU: 1/ DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2/DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, CZYNNOŚCI KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH, ALE NIE PRZEKRACZA 100.000 ZŁOTYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 3/DO DOKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTYOŚĆ PRZEKRACZA 100.000 ZŁOTYCH, UPRAWNIONY JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Wytwarzanie energii elektrycznej TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pośrednictwo pieniężne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana EDUKACJA WYNAJEM I DZIERŻAWA Reklama ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JP Energy osiągnęła 14 662 988 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 14 452 725 zł. Pozostałe przychody to 210 263 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 774 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 8 678 687 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 385 190 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 662 988 zł w 2024 roku.
• 9 810 955 zł w 2023 roku.
• 6 183 201 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 249 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 678 687 zł w 2024 roku.
• 5 101 867 zł w 2023 roku.
• -2 325 059 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT JP Energy wynosi 10,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA JP Energy wynosi 12,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 518 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 712 776 zł w 2024 roku.
• 5 116 199 zł w 2023 roku.
• 3 079 018 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 518 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 253 207 zł w 2024 roku.
• 6 656 630 zł w 2023 roku.
• 4 619 449 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji JP Energy wynosi 58 973 494 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 483 423 zł a 121 501 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 939 342 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 973 494 zł w 2024 roku.
• 34 922 511 zł w 2023 roku.
• 8 270 142 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Energy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,146% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
JP Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne JP Energy wyniosły 3 739 949 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów JP Energy wyniosła 31 074 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 25 046 387 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 027 986 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 074 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 19 311 231 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 763 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -990 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 074 372 zł w 2024 roku.
• 28 781 998 zł w 2023 roku.
• 30 355 595 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 74%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 59%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania JP Energy wyniosły 11 763 142 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 074 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 732 487 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 763 142 zł w 2024 roku
• 18 149 454 zł w 2023 roku
• 24 824 918 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JP Energy wykazała przychody na poziomie 14 662 988 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 10 700 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 2 022 081 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 678 687 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 288 869 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 022 081 zł w 2024 roku
• 1 204 784 zł w 2023 roku
• 1 020 588 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja JP Energy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Denmark Wind I Vindkraft Aps posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.11.2012 jest Denmark Wind I Vindkraft Aps kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.11.2010 do 16.11.2012 była Nowa Energia kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.10.2009 do 10.11.2010 najwięcej udziałów posiadał "danpolia Investments Limited" Spółka Prawa Cypryjskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.

Podobne organizacje do JP ENERGY

Organizacja Numer KRS
1
BIOGAZOWNIA RYPIN SP. Z O.O.
0000334162
2
CS ENERGIA SP. Z O.O.
0000391297
3
EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.
0000572153
4
P.P.-H.-U. "SERAFIN" SP. Z O.O.
0000349292
5
QILIN SP. Z O.O.
0000536977
6
BIASA SP. Z O.O.
0000875090
7
AEOLUS GENERAL PARTNER SP. Z O.O.
0000428994
8
ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.
0000434964
9
GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.
0000302100
10
BOB ENERGETYK SP. Z O.O.
0000534279
11
HYDROELEKTROWNIE DOLNEGO ŚLĄSKA SP. Z O.O.
0000126543
12
WINDENERG EKSPLOATACJA SP. Z O.O.
0000929605
13
BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.
0000415431
14
WS RADZANOWO SP. Z O.O. SP. K.
0000605307
15
POLSKIE ELEKTROWNIE WIATROWE SP. Z O.O.
0000319677
16
ENERVERT SP. Z O.O.
0001046991
17
ENRICOM SP. Z O.O.
0000133245
18
KSM ENERGIA SP. Z O.O.
0000339944
19
PARK WIATROWY 13 SP. Z O.O.
0000444628
20
FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.
0000325692
21
SPOWER JANUSZKOWICE SP. Z O.O.
0000692389
22
PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.
0000323188
23
BIOELEKTROWNIA SP. Z O.O.
0000307126
24
VENTO ENERGY SP. Z O.O.
0000314759
25
SAMIRO BEST WIND SP. Z O.O. SP. K.
0000322229
26
ENERBIO SP. Z O.O.
0000323976
27
ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O.
0000035405
28
WIATRAK SP. Z O.O.
0000304804
29
PRASMET GRANCZEWSKI SP. K.
0001016224
30
GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.
0000352304