SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Farmy wiatrowe od etapu green field do stanu ready-to-build
Farmy fotowoltaiczne od dokumentacji do przyłączenia
Koncepcje zielonego wodoru do magazynowania energii
Realizacje projektów w całej Polsce, szczególnie zachodniopomorskie, pomorskie, łódzkie, mazowieckie
E-Wind SA to wiodąca firma w sektorze energetyki odnawialnej, zarządzana przez prezesa Wojciecha A. Romaniszyna, z niemal dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. Firma specjalizuje się w kompleksowym rozwijaniu i realizacji projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które prowadzi od etapu przygotowania dokumentacji aż po przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Oprócz tego E-Wind angażuje się w innowacyjne rozwiązania związane z zielonym wodorem, umożliwiające magazynowanie energii produkowanej ze źródeł odnawialnych poza godzinami szczytu. Firma była pionierem na polskim rynku, oddając do użytku pierwszą profesjonalną farmę wiatrową w 2001 roku w Barzowicach. Projekty E-Wind SA obejmują swoim zasięgiem całą Polskę, a ich głównym obszarem aktywności są województwa zachodniopomorskie, pomorskie, łódzkie i mazowieckie. Firma oferuje także gotowe do realizacji projekty i współpracuje z właścicielami gruntów. E-Wind SA jest również zaangażowana w edukację na temat odnawialnych źródeł energii poprzez prowadzenie bloga oraz uczestnictwo w różnych inicjatywach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja e-Wind osiągnęła 22 343 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 105 649 zł. Pozostałe przychody to 237 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 886 332 zł.
Zysk netto wyniósł 219 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 191 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 343 531 zł w 2024 roku.
• 41 689 557 zł w 2023 roku.
• 29 264 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 219 317 zł w 2024 roku.
• 9 142 720 zł w 2023 roku.
• 8 929 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Wind wynosi 181 tys. zł.
EBITDA e-Wind wynosi 214 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Wind wynosi 31 779 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 193 170 zł a 85 365 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 529 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 779 031 zł w 2024 roku.
• 80 205 505 zł w 2023 roku.
• 62 336 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Wind wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
e-Wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 381
zł.
Koszty operacyjne e-Wind wyniosły 21 925 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 381 zł w 2024 roku
• 336 533 zł w 2023 roku
• 234 955 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Wind wyniosła 29 329 203 zł.
a
ktywa trwałe to 17 185 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 143 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 329 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 341 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 987 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 173 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 329 203 zł w 2024 roku.
• 27 474 658 zł w 2023 roku.
• 22 615 981 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Wind wyniosły 7 987 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 329 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 137 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 987 769 zł w 2024 roku
• 6 352 542 zł w 2023 roku
• 13 136 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Wind wykazała przychody na poziomie 22 343 531 zł.
Organizacja zarobiła 271 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 219 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 893 zł w 2024 roku
• 388 881 zł w 2023 roku
• 603 949 zł w 2022 roku