ENKI SP. Z O.O. | KRS: 0000339484

Podsumowanie

aktywa

28,4 mln

przychód

64,4 mln

zysk

4,4 mln

wartość firmy

66,1 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

IGOŁOMSKA, 21

Kod pocztowy

31-983

Rejestracja

2009-10-16

Rozpoczęcie działalności

2009-10-26

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enki osiągnęła 64 423 494 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 423 456 zł. Pozostałe przychody to 38 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 051 291 zł.

Zysk netto wyniósł 4 372 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 839 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 423 494 zł w 2024 roku.
• 42 396 305 zł w 2023 roku.
• 41 182 255 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 201 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 372 166 zł w 2024 roku.
• 1 685 782 zł w 2023 roku.
• 1 366 760 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37545390.8

-4041572.24

35042803.22

1896130.07

25042837.75

104492.28

29401087

640864.15

55908573.99

524344.55

41182255.04

1366760.49

42396304.8

1685781.95

64423494.02

4372165.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enki wynosi 6,08 mln zł.

EBITDA Enki wynosi 6,45 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 568 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 079 704 zł w 2024 roku.
• 3 145 099 zł w 2023 roku.
• 2 396 131 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 575 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 448 399 zł w 2024 roku.
• 3 299 805 zł w 2023 roku.
• 2 631 501 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enki wynosi 66 048 878 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 611 219 zł a 161 058 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 859 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 048 878 zł w 2024 roku.
• 37 564 426 zł w 2023 roku.
• 34 214 637 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25030260.53

93863477

0

30946389.09

87607008.05

0

17113194.29

62607094.38

0

22164181.27

73502717.5

267688.37

39637449.23

139771434.97

1292758.74

34214637.39

102955637.6

2557095.2

37564426.2

105990762

5611219.43

66048878.01

161058735.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enki wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -1,443% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 280 626 zł.

Koszty operacyjne Enki wyniosły 58 343 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 575 139 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 280 626 zł w 2024 roku
• 13 829 352 zł w 2023 roku
• 14 064 556 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enki wyniosła 28 431 991 zł.

a

ktywa trwałe to 4 018 154 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 413 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 431 991 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 481 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 950 365 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 248 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 431 991 zł w 2024 roku.
• 15 532 442 zł w 2023 roku.
• 14 313 394 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12689104.42

11657324.35

7248727.04

12930346.12

12526095.67

14313394.25

15532441.85

28431990.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

1.69

-0.13

-0.11

0.16

-3.86

0.08

0.05

0.01

-0.27

0.02

0

0.05

-3.83

0.04

0.02

0.04

1.47

0.02

0.01

0.1

0.79

0.06

0.03

0.11

0.49

0.07

0.04

0.15

0.58

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enki wyniosły 20 950 365 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 431 991 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 839 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 950 365 zł w 2024 roku
• 12 122 982 zł w 2023 roku
• 12 589 716 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12689104.42

15075835.12

1.19

11657324.35

12147924.98

1.04

7248727.04

7634835.39

1.05

12930346.12

13097772.84

1.01

12526095.67

12169177.84

0.97

14313394.25

12589715.93

0.88

15532441.85

12122981.58

0.78

28431990.98

20950365.07

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enki wykazała przychody na poziomie 64 423 494 zł.

Organizacja zarobiła 5 590 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 218 600 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 372 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 218 600 zł w 2024 roku
• 592 729 zł w 2023 roku
• 429 736 zł w 2022 roku

Wartość

1038454

741189

0

235931

103240

429736

592729

1218600

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Enki wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00348

0.95324

0.91309

0.8961

0.15579

0.13658

0.08549

0.96489

0.98094

0.93093

0.94675

0.90619

0.86667

0.52749

0.60221

0.71821

0.00573

0.97162

0.62524

0.92199

0.85519

0.88337

0.23681

0.30401

0.37406

0.08405

0

0.83423

0.93383

0.90737

0.87164

0.36506

0.42992

0.50297

0.01891

0.91059

0.81017

0.96837

0.90932

0.85288

0.27571

0.29338

0.44381

0.9636

0.86089

0.89879

0.94113

0.91012

0.81357

0.39139

0.47128

0.57565

0.79276

0.9354

0.875

0.93514

0.90844

0.77459

0.39435

0.45371

0.55

0.68831

0.93182

0.94614

0.95511

0.94207

0.75181

0.57925

0.58872

0.65606

0.79609

0.96013

Powiązania

M ARTUR - wspólnik, reprezentacja

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2011

M Artur

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

16.10.2009

10.10.2011

M Artur

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

10.10.2011

M Marcin

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

16.10.2009

10.10.2011

M Marcin

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

16.10.2009

M Artur

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

16.10.2009

M Marcin

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Michalec Marcin posiada 102 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Molicki Artur posiada 78 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.10.2011 jest Michalec Marcin kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2009 do 10.10.2011 był Michalec Marcin kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do ENKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ASKOM SP. Z O.O.	0000125971
2	NATURALNA ENERGIA.PLUS SP. Z O.O.	0000409875
3	ABJ ELECTRIC SP. Z O.O.	0000978069
4	GIA POLSKA SP. Z O.O.	0000040256
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZO - MONTAŻOWYCH "POLKOWICE"	0000095224
6	SILKA INVEST SP. Z O.O.	0000769335
7	MOBUS SP. Z O.O.	0000433078
8	PROAUTOMATION SP. Z O.O.	0000450208
9	ELENCO SP. Z O.O.	0000761536
10	AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.	0000298380
11	SYNERTE SP. Z O.O.	0000365250
12	REALIZACJE WENGLORZ SP. Z O.O. SP. K.	0000657846
13	SENSOR-ACM SP. Z O.O.	0000996077
14	R11 AUTOMATION SP. Z O.O.	0000900182
15	VITRONIC MACHINE VISION POLSKA SP. Z O.O.	0000364117
16	ACERO SYSTEM SP. Z O.O.	0000506232
17	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ PIOTROWSKI	0000244356
18	WALPAS SP. Z O.O.	0000430888
19	NEO MONTEC SP. Z O.O.	0000718276
20	LIFTING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000306525
21	"CORRIMEX" JANUSZ SAŁAPATEK, STANISŁAW CWAJDA SP. J.	0000007258
22	ERYK SP. Z O.O.	0000214641
23	GLOBAL POST BOX SERVICE SP. Z O.O.	0000478397
24	J.T.C. S.A.	0000077308
25	LCM SP. Z O.O.	0000459764
26	POL-INOWEX SP. Z O.O.	0000460512
27	EL-PIAST SP. Z O.O.	0000240911
28	UNISERV JAROSŁAW SP. Z O.O.	0000169459
29	NEDERMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000109291
30	POLMEC SP. Z O.O.	0000304620

ENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000339484 NIP 6772333331 REGON 121031811

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENKI

ENKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000339484 NIP
6772333331 REGON
121031811