REALIZACJE WENGLORZ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000657846

Podsumowanie

aktywa

34,1 mln

przychód

71,2 mln

zysk

8,1 mln

wartość firmy

89,6 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BUDOWLANA, 2A

Kod pocztowy

10-424

Rejestracja

2017-01-11

Rozpoczęcie działalności

2017-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.produkty.wenglorz.pl

Email

handel@wenglorz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie architektury Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Opis

Producent zasuw podzbiornikowych, rozdzielaczy i podnośników kubełkowych
Działalność na rynku od 1992 roku
Skupienie na jakości i satysfakcji klienta
Bezpieczne zakupy z naciskiem na zaufanie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Realizacje Wenglorz osiągnęła 71 233 436 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 998 741 zł. Pozostałe przychody to 234 694 zł.

Całkowite koszty wyniosły 62 878 930 zł.

Zysk netto wyniósł 8 119 811 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 663 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 233 436 zł w 2024 roku.
• 52 805 207 zł w 2023 roku.
• 59 771 378 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 854 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 119 811 zł w 2024 roku.
• 2 058 893 zł w 2023 roku.
• 186 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38585707.04

2135923.6

77170838.93

2718375.3

55659397.16

1606345.76

68091019.37

5225629.01

58104081.58

-3411333.02

59771377.53

186664.43

52805207.19

2058892.63

71233435.53

8119811.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Realizacje Wenglorz wynosi 7,97 mln zł.

EBITDA Realizacje Wenglorz wynosi 8,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 835 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 973 534 zł w 2024 roku.
• 2 077 540 zł w 2023 roku.
• 292 448 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 861 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 299 102 zł w 2024 roku.
• 2 693 790 zł w 2023 roku.
• 1 053 346 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Realizacje Wenglorz wynosi 89 641 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 673 147 zł a 178 083 589 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 638 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 641 348 zł w 2024 roku.
• 47 022 330 zł w 2023 roku.
• 42 633 362 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1901940.75

36169439.84

96464267.6

2708622.67

65029349.82

192927097.33

3163398.63

46695046.44

139148492.9

6332620.39

72629149.34

170227548.43

0

40635175.01

145260203.95

1866644.3

42633361.69

149428443.82

3583288.42

47022330.4

132013017.97

9673146.7

89641347.88

178083588.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Realizacje Wenglorz wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Realizacje Wenglorz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 128 788 zł.

Koszty operacyjne Realizacje Wenglorz wyniosły 63 025 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 444 194 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 128 788 zł w 2024 roku
• 6 549 967 zł w 2023 roku
• 6 259 488 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Realizacje Wenglorz wyniosła 34 122 223 zł.

a

ktywa trwałe to 585 012 zł.

a

ktywa obrotowe to 33 537 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 122 223 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 897 529 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 224 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 075 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 122 223 zł w 2024 roku.
• 23 224 072 zł w 2023 roku.
• 21 732 574 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

26597207.29

24361838.15

24709011.23

26779924.78

21485096.89

21732573.8

23224072.14

34122222.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.84

0.06

0.11

0.75

0.04

0.07

0.38

0.03

0.2

0.62

0.07

0.08

-0.16

-1.35

-0.06

0.01

0.07

0

0.09

0.43

0.04

0.24

0.63

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Realizacje Wenglorz wyniosły 21 224 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 122 223 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -405 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 224 694 zł w 2024 roku
• 18 446 354 zł w 2023 roku
• 19 013 749 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

26597207.29

24061286.29

0.9

24361838.15

20750341.26

0.85

24709011.23

20491146.39

0.83

26779924.78

18336430.93

0.68

21485096.89

18952936.06

0.88

21732573.8

19013748.54

0.87

23224072.14

18446354.25

0.79

34122222.53

21224693.6

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Realizacje Wenglorz wykazała przychody na poziomie 71 233 436 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Realizacje Wenglorz wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94432

0.95438

0.95708

0.79714

0.60921

0.53616

0.61608

0.83984

0

0.95562

0.97974

0.95459

0.77445

0.46789

0.42324

0.64794

0.8186

0

0.91185

0.96856

0.95593

0.77622

0.40295

0.34585

0.54399

0.68285

0.97836

0.97295

0.9595

0.67231

0.60987

0.55124

0.74232

0.76793

0.00679

0.97186

0.94826

0.81521

0.16867

0.16667

0.1163

0.03356

0.65045

0.96462

0.93917

0.80616

0.24718

0.24149

0.36559

0.36775

0.89066

0.94815

0.93775

0.77942

0.39474

0.33978

0.50432

0.64701

0.97528

0.96085

0.95881

0.68449

0.69089

0.64252

0.75338

0.81315

Powiązania

WENGLORZ - reprezentacja, wspólnik

PRODUKCJA WENGLORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2017

Wenglorz

Organizacja

wspólnik

11.01.2017

18.10.2017

Produkcja Wenglorz

Organizacja

wspólnik

18.10.2017

Produkcja Wenglorz

Organizacja

reprezentacja

11.01.2017

Wenglorz

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do REALIZACJE WENGLORZ

	Organizacja	Numer KRS
1	BECK & POLLITZER POLSKA SP. Z O.O.	0000009494
2	GIA POLSKA SP. Z O.O.	0000040256
3	TECHNIKI LAKIERNICZE SP. Z O.O.	0000964174
4	HOG SLAT SP. Z O.O.	0000320511
5	AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.	0000298380
6	NEDERMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000109291
7	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ PIOTROWSKI	0000244356
8	ASKOM SP. Z O.O.	0000125971
9	PROPOINT SERVICES SP. Z O.O.	0000935524
10	KNAPP POLSKA SP. Z O.O.	0000397546
11	PRZEDSIĘBIORSTWO POMIARÓW I AUTOMATYKI "PIA-ZAP" SP. Z O.O.	0000006759
12	ENERGO-REMONT SP. Z O.O.	0000195127
13	J.T.C. S.A.	0000077308
14	KSM ZEMAN SP. Z O.O.	0000538653
15	RIMSA PLUS SP. Z O.O.	0000222762
16	INTEGRATOR RHC SP. Z O.O.	0000051706
17	OTTO ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000371381
18	ARA PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000149512
19	LCM SP. Z O.O.	0000459764
20	LIFTING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000306525
21	FRIOARTE PLUS SP. Z O.O.	0000423358
22	ELENCO SP. Z O.O.	0000761536
23	"SERMABUD POLAND" PRZEDSIĘBIORSTWO	0000171289
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZO - MONTAŻOWYCH "POLKOWICE"	0000095224
25	PROAUTOMATION SP. Z O.O.	0000450208
26	ENKI SP. Z O.O.	0000339484
27	SILKA INVEST SP. Z O.O.	0000769335
28	PEMUG SP. Z O.O.	0000145823
29	UNISERV JAROSŁAW SP. Z O.O.	0000169459
30	ACERO SYSTEM SP. Z O.O.	0000506232

REALIZACJE WENGLORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000657846 NIP 7393893150 REGON 366312977

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REALIZACJE WENGLORZ

REALIZACJE WENGLORZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000657846 NIP
7393893150 REGON
366312977