Inżynieria odwrotna z użyciem skanera 3D i maszyn pomiarowych
Wdrażanie nowych produktów oraz modyfikacja maszyn
Dedykowana obsługa klienta z Inżynierami Projektów
Automatyzacja linii produkcyjnych oraz remonty maszyn
Zakłady Mechaniczne Kazimieruk to firma o ugruntowanej pozycji na rynku, działająca od ponad 60 lat w branży precyzyjnej obróbki mechanicznej. Specjalnością firmy jest obróbka CNC, w tym frezowanie, toczenie oraz skrawanie, co pozwala na produkcję detali o wysokiej precyzji. Ponadto, Kazimieruk oferuje usługi z zakresu inżynierii odwrotnej przy użyciu nowoczesnego skanera 3D oraz maszyn pomiarowych. Firma zajmuje się również wdrażaniem nowych produktów oraz przygotowaniem narzędzi i modyfikacją maszyn, co potwierdza jej elastyczność wobec potrzeb klientów. Wysoki standard obsługi klienta zapewniają Inżynierowie Projektów, którzy są dedykowani do konkretnego zlecenia. Zakłady Mechaniczne Kazimieruk podejmują się produkcji części na podstawie dostarczonej dokumentacji, a także oferują kompleksowe usługi w zakresie remontów i automatyzacji linii produkcyjnych. W ciągu swojej działalności firma zdobyła uznanie w wielu branżach, takich jak automotive, przemysł farmaceutyczny, czy produkcja opakowań, co świadczy o jej wszechstronności. Istotna jest także dbałość o rozwój pracowników oraz wdrażanie nowoczesnych technologii, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakłady Mechaniczne Kazimieruk osiągnęła 48 805 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 794 637 zł. Pozostałe przychody to 10 624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 751 312 zł.
Zysk netto wyniósł 1 043 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 678 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 805 261 zł w 2024 roku.
• 52 840 465 zł w 2023 roku.
• 52 797 732 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -241 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 043 325 zł w 2024 roku.
• 3 104 766 zł w 2023 roku.
• 5 792 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wynosi 4,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
174 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 811 123 zł w
2024 roku.
• 4 148 841 zł w
2023 roku.
• 6 219 566 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 781 090 zł w
2024 roku.
• 6 215 437 zł w
2023 roku.
• 8 193 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wynosi 46 881 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 170 911 zł a 122 013 152 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 190 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 881 050 zł w 2024 roku.
• 58 684 457 zł w 2023 roku.
• 70 640 327 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakłady Mechaniczne Kazimieruk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wynosi 955 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 955 tys. zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,93 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 933 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,71 mln zł w 2024 roku.
• 2,94 mln zł w 2023 roku.
• 3,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 287 455
zł.
Koszty operacyjne Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wyniosły 46 983 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
711 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 287 455 zł w 2024 roku
• 23 785 615 zł w 2023 roku
• 21 421 551 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wyniosła 40 891 839 zł.
a
ktywa trwałe to 16 078 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 813 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 891 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 561 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 330 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 835 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 891 839 zł w 2024 roku.
• 40 243 958 zł w 2023 roku.
• 32 484 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wyniosły 27 330 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 891 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 404 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 330 625 zł w 2024 roku
• 25 526 069 zł w 2023 roku
• 16 121 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakłady Mechaniczne Kazimieruk wykazała przychody na poziomie 48 805 261 zł.
Organizacja zarobiła 1 133 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 043 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 782 zł w 2024 roku
• 99 488 zł w 2023 roku
• 186 339 zł w 2022 roku