Sprzedaż części zamiennych do John Deere|Serwis maszyn rolniczych|Ponad 13 000 pozycji w ofercie|Dostawa ekspresowa i darmowa przy zamówieniach powyżej 250zł|Alternatywy wysokiej jakości dla części oryginalnych
AGROJD to jedna z wiodących firm w Polsce, zajmująca się sprzedażą części zamiennych do maszyn rolniczych marki John Deere oraz oferująca bogaty zakres usług serwisowych. Sklep online oraz stacjonarny zapewniają dostęp do szerokiej oferty ponad 13 000 produktów, co czyni AGROJD największym dostawcą części do ciągników i kombajnów tej marki w kraju. W ofercie znajdują się zarówno oryginalne części zamienne, jak i wysokiej jakości alternatywy, co pozwala na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów. AGROJD wyróżnia się nie tylko bogatym asortymentem, ale także błyskawiczną obsługą zamówień oraz atrakcyjnymi promocjami, które przyciągają uwagę posiadaczy sprzętu John Deere. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów oraz usług, eliminując przestoje w pracy maszyn rolniczych dzięki szybkiemu procesowi zamówienia i dostawy. Dodatkowo, AGROJD angażuje się w rozwój rynku części zamiennych, oferując wygodne wyszukiwanie po modelach maszyn oraz porady dotyczące doboru odpowiednich elementów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrodn osiągnęła 13 598 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 598 610 zł. Pozostałe przychody to 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 659 779 zł.
Zysk netto wyniósł 938 831 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 399 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 598 835 zł w 2024 roku. • 12 134 444 zł w 2023 roku. • 8 727 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 234 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 938 831 zł w 2024 roku. • 870 023 zł w 2023 roku. • 502 408 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrodn wynosi 14 590 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 769 015 zł a 33 997 089 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 647 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 590 230 zł w 2024 roku. • 12 634 614 zł w 2023 roku. • 8 240 249 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrodn wynosi 959 tys. zł.
EBITDA Agrodn wynosi 1,06 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrodn wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,437% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodn wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrodn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrodn wynosi 420 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 144 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 766 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 144 tys. zł a 766 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
105 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 420 tys. zł w 2024 roku. • 308 tys. zł w 2023 roku. • 176 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 144 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 92 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 766 tys. zł w 2024 roku. • 485 tys. zł w 2023 roku. • 349 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 101 046
zł.
Koszty operacyjne Agrodn wyniosły
12 639 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 101 046 zł w 2024 roku • 805 847 zł w 2023 roku • 636 873 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrodn wyniosła 3 155 107 zł.
a
ktywa trwałe to 170 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 984 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 155 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 358 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 796 420 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 788 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 155 107 zł w 2024 roku. • 2 795 329 zł w 2023 roku. • 1 844 728 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrodn wyniosły 796 420 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 155 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 796 420 zł w 2024 roku • 1 375 474 zł w 2023 roku • 1 294 896 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 49% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrodn wykazała przychody na poziomie 13 598 835 zł.
Organizacja zarobiła 952 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 938 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 241 zł w 2024 roku • 6368 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agrodn wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+9 mies. 1 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dolniak Norbert posiada 270
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Dolniak Izabela posiada 30
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2023 jest Dolniak Norbert kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2021 do 13.04.2023
był Dolniak Norbert kontrolując 100% udziałów.