GD EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000676216

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

9,4 mln

zysk

236 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SKIERNIEWICE

Adres

UL. CHABROWA, 6A

Kod pocztowy

96-100

Rejestracja

2017-04-28

Rozpoczęcie działalności

2017-04-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GD Europe osiągnęła 9 382 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 364 275 zł. Pozostałe przychody to 18 401 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 128 649 zł.

Zysk netto wyniósł 235 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 264 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 382 676 zł w 2024 roku.
• 7 872 212 zł w 2023 roku.
• 6 248 831 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 626 zł w 2024 roku.
• 468 486 zł w 2023 roku.
• 122 245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

532334.33

-21212.92

2223537.23

-7418.31

3637587.8

134527.33

5575021.35

201867.43

5479010.46

237325.24

6248830.56

122244.84

7872212.37

468486.3

9382676.11

235625.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GD Europe wynosi 361 tys. zł.

EBITDA GD Europe wynosi 383 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GD Europe wynosi 8 007 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 810 162 zł a 23 456 690 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 007 783 zł w 2024 roku.
• 7 848 123 zł w 2023 roku.
• 5 075 834 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

365229.86

1330835.82

0

1487134.73

5558843.08

105672.07

3068839.93

9093969.5

218688.23

4742838.85

13937553.38

396682.16

4998656.76

13697526.15

420967.79

5075834.19

15622076.4

726036.52

7848123.3

19680530.93

810162.34

8007782.83

23456690.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GD Europe wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GD Europe wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GD Europe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GD Europe wynosi 186 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 375 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 249 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 044 172 zł.

Koszty operacyjne GD Europe wyniosły 9 003 589 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 376 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 044 172 zł w 2024 roku
• 922 361 zł w 2023 roku
• 825 099 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GD Europe wyniosła 2 894 563 zł.

a

ktywa trwałe to 677 749 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 216 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 894 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 080 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 814 347 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 894 563 zł w 2024 roku.
• 2 520 610 zł w 2023 roku.
• 1 930 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

282731.01

461594.6

778336.34

1214377.32

1763538.82

1930359.61

2520609.67

2894563.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-1.54

-0.02

-0.04

-0.02

-1.16

0

0.17

0.95

0.05

0.04

0.17

0.69

0.06

0.04

0.13

0.45

0.06

0.04

0.06

0.22

0.04

0.02

0.19

0.48

0.08

0.06

0.08

0.22

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GD Europe wyniosły 1 814 347 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 894 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 814 347 zł w 2024 roku
• 1 552 561 zł w 2023 roku
• 1 369 069 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

282731.01

268943.93

0.95

461594.6

455225.83

0.99

778336.34

637440.24

0.82

1214377.32

922793.01

0.76

1763538.82

1234629.27

0.7

1930359.61

1369069.22

0.71

2520609.67

1552560.98

0.62

2894563.38

1814346.92

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GD Europe wykazała przychody na poziomie 9 382 676 zł.

Organizacja zarobiła 235 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 46 376 zł w 2023 roku
• 13 458 zł w 2022 roku

Wartość

0

709

14443

25319

28996

13458

46376

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja GD Europe wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14427

0.76018

0.75788

0.67258

0.39251

0.40644

0.35054

0.06122

0

0.19841

0.88037

0.80827

0.7021

0.43306

0.41854

0.3772

0.05697

0.76931

0.91702

0.91484

0.86244

0.59626

0.62281

0.62434

0.78644

0.83523

0.93025

0.90548

0.92913

0.89012

0.5942

0.54138

0.57685

0.7175

0.72003

0.93409

0.91378

0.91719

0.90669

0.5498

0.58159

0.61473

0.70737

0.62252

0.92368

0.85789

0.91132

0.89692

0.55656

0.51663

0.55348

0.63698

0.50607

0.87208

0.92823

0.91681

0.90747

0.51177

0.64904

0.66333

0.75808

0.66757

0.93351

0.86294

0.9059

0.89382

0.53008

0.5535

0.54606

0.63572

0.51168

0

Powiązania

C PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

H RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

M PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.04.2017

19.09.2019

H Rafał

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

06.04.2020

H Rafał

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

19.09.2019

06.04.2020

H Rafał

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

06.04.2020

C Paweł

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

28.04.2017

06.04.2020

C Paweł

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

06.04.2020

C Ewa

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

C Paweł

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

28.04.2017

06.04.2020

H Rafał

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

06.04.2020

H Rafał

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

06.04.2020

M Piotr

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Hanuszkiewicz Rafał posiada 71 udziałów, które stanowią 71.0% firmy.

Ciejka Paweł posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2020 jest Hanuszkiewicz Rafał kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2019 do 06.04.2020 był Ciejka Paweł kontrolując 49% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2017 do 19.09.2019:
• Ciejka Paweł (49% udziałów)
• Hanuszkiewicz Rafał (49% udziałów)

Podobne organizacje do GD EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	ABSZTYFIKANT SP. Z O.O.	0000771833
2	TEKO SP. Z O.O.	0000286569
3	HIGH-TECH SP. Z O.O.	0000660756
4	PGM-TECH SP. Z O.O.	0000852656
5	J&W SP. Z O.O.	0000930475
6	PRO LIGHTING SP. Z O.O.	0000112288
7	ZAXER SP. Z O.O.	0000847976
8	INCONNECT SP. Z O.O.	0000439135
9	TCM BRAND SP. Z O.O.	0000565755
10	HILDEGARDA SP. Z O.O.	0000638353
11	FINK GROUP SP. Z O.O.	0000848497
12	ROWEREK.PL SP. Z O.O.	0000531903
13	WOMANONLINE.PL SP. Z O.O.	0000433006
14	AIO FACTORY SP. Z O.O.	0000678726
15	PAKA ZWIERZAKA SP. Z O.O.	0000732718
16	VERO STILO LEATHER CENTRO SP. Z O.O.	0000942477
17	HYDRONETKA.PL SP. Z O.O.	0000509702
18	VINTIS PM PAWLUKOWSCY SP. K.	0000857445
19	NAPO SP. Z O.O.	0000665560
20	DIVEZONE.PL SP. Z O.O.	0000772193
21	COSMETICS LAB SP. Z O.O.	0000812993
22	TRADEBIT SP. Z O.O.	0000594290
23	URBANIAK AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000784580
24	2K PARTNER SP. Z O.O.	0000490054
25	EHERBATA.PL SP. Z O.O.	0000614337
26	PHENOMENA LIGHT SP. Z O.O.	0001038823
27	SESTTINO GROUP SP. Z O.O.	0000833596
28	SNM SP. Z O.O.	0000527904
29	BONDI SP. Z O.O.	0000876899
30	YOUTRENDY SP. Z O.O.	0000797708

GD EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676216 NIP 8361864565 REGON 367171674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GD EUROPE

GD EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676216 NIP
8361864565 REGON
367171674