Organizacja e-Warm osiągnęła 730 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 730 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 317 zł.
Zysk netto wyniósł 31 878 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 730 195 zł w 2025 roku. • 626 272 zł w 2024 roku. • 644 844 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 31 878 zł w 2025 roku. • 22 909 zł w 2024 roku. • 40 345 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji e-Warm wynosi 1 490 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
318 778 zł a 4 672 649 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 490 430 zł w 2025 roku. • 1 361 364 zł w 2024 roku. • 1 426 309 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT e-Warm wynosi 145 tys. zł.
EBITDA e-Warm wynosi 210 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 144 984 zł w
2025 roku. • 143 583 zł w
2024 roku. • 173 508 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 209 824 zł w
2025 roku. • 212 021 zł w
2024 roku. • 238 172 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie e-Warm wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji e-Warm wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Warm wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,16% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
e-Warm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla e-Warm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 234 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 234 tys. zł w 2025 roku. • 227 tys. zł w 2024 roku. • 223 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 660
zł.
Koszty operacyjne e-Warm wyniosły
585 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 660 zł w 2025 roku • 76 822 zł w 2024 roku • 71 571 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2025 roku •
16% w 2024 roku •
15% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów e-Warm wyniosła 2 456 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 318 288 zł.
a
ktywa trwałe to 2 137 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 456 026 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 287 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 168 162 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 456 026 zł w 2025 roku. • 2 621 185 zł w 2024 roku. • 2 664 067 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania e-Warm wyniosły 1 287 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 456 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 287 864 zł w 2025 roku • 1 484 900 zł w 2024 roku • 1 550 691 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 58% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja e-Warm wykazała przychody na poziomie 730 195 zł.
Organizacja zarobiła 35 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3184 zł w 2025 roku • 2336 zł w 2024 roku • 3889 zł w 2023 roku
Organizacja e-Warm wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 133 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-7
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 13 dni04-03-2026
2024
−4 mies. 28 dni17-02-2025
2023
−4 mies. 6 dni11-03-2024
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
+17 mies. 6 dni15-03-2022
2018
−1 mies. 24 dni22-05-2019
2017
+3 mies. 24 dni06-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gąsior Szymon posiada 9
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Gąsior Piotr posiada 1
udział,
który stanowi
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.09.2015 jest Gąsior Szymon kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.08.2009 do 18.09.2015: • Gąsior Grzegorz (50% udziałów) • Gąsior Szymon (50% udziałów)