SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Overall osiągnęła 675 536 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 675 536 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 491 156 zł.
Zysk netto wyniósł 184 380 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 96 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 675 536 zł w 2025 roku. • 510 124 zł w 2024 roku. • 424 477 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 184 380 zł w 2025 roku. • 140 138 zł w 2024 roku. • 85 888 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Overall wynosi 1 697 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
509 144 zł a 2 715 435 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 697 020 zł w 2025 roku. • 1 271 493 zł w 2024 roku. • 892 294 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Overall wynosi 203 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Overall.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Overall.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2024 (MSiG nr 114/2024).
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 02.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH gmina WAŁBRZYCH
miejscowość WAŁBRZYCH wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
wykreślić: 2. miejscowość WAŁBRZYCH ulica UL.
UCZNIOWSKA nr domu 21 kod pocztowy 58-306
poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA
nr domu 49 nr lokalu 15 kod pocztowy 50-202 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.01.2024
R. ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Overall nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overall wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Overall charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Overall wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 238 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 81 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 238 tys. zł w 2025 roku. • 173 tys. zł w 2024 roku. • 124 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Overall wyniosły
472 311
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overall wyniosła 697 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 697 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 697 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 859 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 598 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 96 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 697 187 zł sumy bilansowej i 678 859 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 503 562 zł sumy bilansowej i 494 479 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 360 752 zł sumy bilansowej i 354 341 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overall wyniosły 18 328 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 697 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 328 zł w 2025 roku • 9083 zł w 2024 roku • 6411 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Overall wykazała przychody na poziomie 675 536 zł.
Organizacja zarobiła 203 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 380 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2692 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 845 zł w 2025 roku • 15 792 zł w 2024 roku • 9027 zł w 2023 roku
Organizacja Overall wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 20 dni26-05-2026
2024
+10 mies. 15 dni26-05-2026
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−26 dni19-06-2023
2021
−6 mies. 27 dni22-03-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
−7 mies. 6 dni13-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
