ARTSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000318648

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,2 mln

zysk

135 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

ZAMOJSKA, 41

Kod pocztowy

20-102

Rejestracja

2008-11-28

Rozpoczęcie działalności

2008-12-01

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Malowanie i szklenie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artsystem osiągnęła 3 183 229 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 183 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 047 860 zł.

Zysk netto wyniósł 135 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 454 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 183 229 zł w 2024 roku.
• 2 588 214 zł w 2023 roku.
• 1 430 697 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 369 zł w 2024 roku.
• -34 145 zł w 2023 roku.
• 10 344 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

554810.9

20510.38

1077173.25

23607.35

1621229.22

145616.62

1874915.65

88577.86

1430696.96

10344.14

2588213.82

-34145.01

3183229.32

135369.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artsystem wynosi 150 tys. zł.

EBITDA Artsystem wynosi 195 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artsystem wynosi 3 073 361 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 409 732 zł a 7 958 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 073 361 zł w 2024 roku.
• 2 033 681 zł w 2023 roku.
• 1 328 988 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

117321.5

625714.68

132704.29

584619.74

1387027.25

150409.8

962954.7

2692933.13

259622.27

1922908.22

4053073.05

326055.66

1930310.87

4687289.13

103441.4

1328988.3

3576742.4

0

2033680.89

6470534.55

409731.8

3073360.92

7958073.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artsystem wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsystem wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artsystem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artsystem wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 167 zł.

Koszty operacyjne Artsystem wyniosły 3 032 899 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 024 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 167 zł w 2024 roku
• 58 259 zł w 2023 roku
• 49 009 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artsystem wyniosła 1 160 135 zł.

a

ktywa trwałe to 30 245 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 129 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 135 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 546 309 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 135 zł w 2024 roku.
• 1 102 074 zł w 2023 roku.
• 1 030 553 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

182966.11

252831.34

484794.49

478377.68

1130126.89

1030553.2

1102073.65

1160135.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.12

0.04

0.05

0.12

0.02

0.3

0.42

0.1

0.09

0.08

0.2

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

-0.03

-0.08

-0.01

0.12

0.25

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artsystem wyniosły 613 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 135 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 826 zł w 2024 roku
• 691 134 zł w 2023 roku
• 585 468 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

182966.11

26537.44

0.14

252831.34

75892.29

0.3

484794.49

284248.09

0.59

478377.68

132214.66

0.28

1130126.89

695386.01

0.62

1030553.2

585468.18

0.57

1102073.65

691133.64

0.63

1160135.41

613826.34

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artsystem wykazała przychody na poziomie 3 183 229 zł.

Organizacja zarobiła 149 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 540 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2077 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 540 zł w 2024 roku
• 887 zł w 2023 roku
• 1746 zł w 2022 roku

Wartość

0

3729

2354

14043

9455

1746

887

14540

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja Artsystem wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21088

0

0.54649

0.22096

0.23743

0.18803

0

0.64717

0.59881

0.59057

0.31626

0.50263

0.46067

0.58553

0.46309

0.69409

0.58699

0.67269

0.65202

0.57685

0.33173

0.30127

0.47024

0.416

0.63048

0.80906

0.72344

0.6165

0.29811

0.6392

0.64235

0.82243

0.64272

0.84321

0.73066

0.73373

0.77221

0.57118

0.46123

0.48837

0.5339

0.46325

0.77605

0.52118

0.68344

0.73684

0.55505

0.30175

0.28702

0.39493

0.31128

0.54883

0.10849

0.7503

0.74764

0.60803

0.25728

0.24706

0.23803

0.14385

0.5596

0.68925

0.73323

0.69514

0.52128

0.45283

0.45907

0.57895

0.49924

0.7188

Powiązania

M RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2008

M Radosław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

28.11.2008

M Monika

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

28.11.2008

M Radosław

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Musiej Radosław posiada 90 udziałów, które stanowią 64.3% firmy.

Musiej Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.

Podobne organizacje do ARTSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	WOODMET SP. Z O.O.	0000940448
2	M.M. BAUSERVICE SP. Z O.O.	0000826103
3	@SCHODZIARNIA SP. Z O.O.	0000803936
4	PIXEL SP. Z O.O.	0000726732
5	PERSONAL SERVIS GROUP SP. Z O.O.	0000677086
6	ELMIR LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000454903
7	ROLCO SP. Z O.O.	0000611359
8	EJSMONT SP. Z O.O.	0000305649
9	PAT-MAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000737952
10	ALUPRO SP. Z O.O.	0000534518
11	RONIX II SP. Z O.O.	0000677420
12	DOMLUX HAJNÓWKA PUC SP. K.	0000829224
13	DK PLUS SP. Z O.O.	0000712995
14	STUDIOEXPO SP. Z O.O. SP. K.	0000713294
15	PC PARTNERS SP. Z O.O.	0000016253
16	RH BUD SP. Z O.O.	0000761646
17	DOMAT SP. Z O.O.	0000582326
18	OLBANET SP. Z O.O.	0000573641
19	FTS MONTAGEN UND SERVICE SP. Z O.O.	0000805035
20	AIT SP. Z O.O.	0000611621
21	ALUVERK SP. Z O.O. SP. K.	0000870706
22	ARTOKNA SP. Z O.O.	0000887866
23	SYGRO SP. Z O.O.	0000876531
24	SZUŁCIK SP. Z O.O.	0000144517
25	TRAJBUD SP. Z O.O.	0001006011
26	SL SP. Z O.O.	0000111356
27	JSO SP. Z O.O.	0000766977
28	PUŁTUSKIE ZAKŁADY HANDLOWO-USŁUGOWE "SPONROL" SP. Z O.O.	0000216414
29	CASTLOCK X-GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000650251
30	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "INVEST"	0000432853

ARTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318648 NIP 9462568550 REGON 060424118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTSYSTEM

ARTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318648 NIP
9462568550 REGON
060424118