Organizacja Gospodarstwo rolne "ziętarscy" osiągnęła 2 160 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 154 723 zł. Pozostałe przychody to 6023 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 747 175 zł.
Zysk netto wyniósł 407 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 160 747 zł w 2023 roku.
• 2 190 592 zł w 2022 roku.
• 1 434 247 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 548 zł w 2023 roku.
• 19 130 zł w 2022 roku.
• 361 967 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "ziętarscy" wynosi 4 220 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 149 383 zł a 6 130 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 233 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 220 073 zł w 2023 roku.
• 2 380 638 zł w 2022 roku.
• 3 233 407 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "ziętarscy" wyniosła 1 573 445 zł.
a
ktywa trwałe to 139 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 434 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 573 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 532 511 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 934 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 573 445 zł w 2023 roku.
• 1 183 728 zł w 2022 roku.
• 1 457 358 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "ziętarscy" wyniosły 40 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 573 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 934 zł w 2023 roku
• 58 765 zł w 2022 roku
• 351 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "ziętarscy" wykazała przychody na poziomie 2 160 747 zł.
Organizacja zarobiła 408 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 539 zł w 2023 roku
• 171 zł w 2022 roku
• 3 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "ziętarscy" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.