GOSPODARSTWO ROLNE "ZIĘTARSCY" SP. Z O.O. | KRS: 0000495778

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

212 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SŁUP

Adres

, 14

Kod pocztowy

86-330

Rejestracja

2014-01-27

Rozpoczęcie działalności

2014-01-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Ziętarscy osiągnęła 1 531 547 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 519 359 zł. Pozostałe przychody to 12 188 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 307 688 zł.

Zysk netto wyniósł 211 670 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 531 547 zł w 2024 roku.
• 2 160 747 zł w 2023 roku.
• 2 190 592 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 670 zł w 2024 roku.
• 407 548 zł w 2023 roku.
• 19 130 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1044379.48

345211.02

1345289.19

743057.49

1068737.4

142883.66

1548410.31

961738.21

1434246.65

361966.91

2190592.13

19130.18

2160746.6

407548

1531546.87

211670.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wynosi 201 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wynosi 252 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 200 580 zł w 2024 roku.
• 402 102 zł w 2023 roku.
• 18 264 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 252 184 zł w 2024 roku.
• 574 171 zł w 2023 roku.
• 82 133 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wynosi 3 176 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 308 376 zł a 6 978 005 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 176 089 zł w 2024 roku.
• 4 220 073 zł w 2023 roku.
• 2 380 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

742938.02

2820035.08

4832954.28

1300096.88

5169186.3

10402804.86

1407259.63

2691285.87

7505384.68

2128563.29

7007789.66

13464334.94

829374.56

3233406.64

5067536.74

191301.8

2380637.67

5476480.32

1149383.2

4220072.93

6130043.72

1308375.98

3176088.7

6978005.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Ziętarscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wynosi 185 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 580 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 580 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 119 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 580 tys. zł w 2024 roku.
• 488 tys. zł w 2023 roku.
• 327 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 870 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wyniosły 1 318 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 807 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 870 zł w 2024 roku
• 154 214 zł w 2023 roku
• 161 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wyniosła 1 850 470 zł.

a

ktywa trwałe to 87 983 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 762 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 850 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 744 501 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 969 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 850 470 zł w 2024 roku.
• 1 573 445 zł w 2023 roku.
• 1 183 728 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1576912.85

2661543.56

2779501.09

3372660.14

1457358.38

1183727.96

1573445.36

1850469.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.35

0.22

0.33

0.28

0.43

0.56

0.55

0.05

0.08

0.14

0.13

0.29

0.34

0.62

0.25

0.33

0.25

0.02

0.01

0.26

0.27

0.19

0.11

0.12

0.13

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wyniosły 105 969 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 850 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 969 zł w 2024 roku
• 40 934 zł w 2023 roku
• 58 765 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1576912.85

586328.83

0.37

2661543.56

928081.05

0.35

2779501.09

903154.92

0.32

3372660.14

534575.76

0.16

1457358.38

351525.63

0.24

1183727.96

58765.03

0.05

1573445.36

40934.43

0.03

1850469.98

105968.68

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wykazała przychody na poziomie 1 531 547 zł.

Organizacja zarobiła 212 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1097 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 670 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1097 zł w 2024 roku
• 539 zł w 2023 roku
• 171 zł w 2022 roku

Wartość

0

94

170

37

3

171

539

1097

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Ziętarscy wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79306

0.56189

0.39397

0.50604

0.79498

0.67519

0.92414

0.85974

0

0.88587

0.61109

0.49957

0.50422

0.91388

0.88674

0.95316

0.90031

0.66401

0.68444

0.56671

0.49825

0.49114

0.5882

0.58258

0.70965

0.63034

0.67829

0.88957

0.62119

0.52882

0.36194

0.89879

0.88645

0.93939

0.84215

0.63397

0.66696

0.58967

0.37044

0.46236

0.56732

0.54931

0.90339

0.82239

0.6002

0.42718

0.61846

0.32966

0.22514

0.24986

0.21595

0.43125

0.34901

0.5999

0.74273

0.62307

0.35864

0.1878

0.6241

0.60259

0.93171

0.82868

0.60307

0.64995

0.55293

0.35859

0.27696

0.53947

0.49835

0.82359

0.70779

0.59918

Powiązania

Z JAN - wspólnik

Z STEFAN - wspólnik, reprezentacja

Z JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.01.2014

Z Stefan

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

27.01.2014

Z Jacek

Luty 1965

Osoba

wspólnik

27.01.2014

Z Jan

Październik 1938

Osoba

reprezentacja

27.01.2014

Z Stefan

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.01.2014

Z Jacek

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Ziętarski Jacek posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Ziętarski Stefan posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Ziętarski Jan posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "ZIĘTARSCY"

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000401144
2	TARNÓW BYCKI SP. Z O.O.	0000558264
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W JARYSZOWIE	0000140405
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000038885
5	PEATCO SP. Z O.O.	0000550621
6	ROLNIK SP. Z O.O.	0000115377
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE ROLTUCZ SP. Z O.O.	0000005449
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "ROLMAS" SP. Z O.O.	0000187629
9	PRZYBYSŁAW SP. Z O.O.	0000635342
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZUBOWIE	0000182868
11	AGRO - FARMER SP. Z O.O.	0000062156
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWICACH	0000171372
13	ZAKŁAD ROLNY PRZYBORÓW SP. Z O.O.	0000023252
14	PIROL SP. Z O.O.	0000706142
15	ARMAROL GOSPODARSTWO LUBICZYN SP. Z O.O.	0000316783
16	GOSPODARSTWO ROLNE AL-MIR SP. Z O.O.	0000421480
17	GOSPODARSTWO ROLNE RAVIT SP. Z O.O.	0000056781
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000179122
19	HILGRO INVEST SP. Z O.O.	0000228816
20	STAR-AGRO SP. Z O.O.	0000211888
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W POŁOMINIE	0000186085
22	GOSPODARSTWO ROLNE "ROSA" SP. Z O.O.	0000177452
23	AGRO-VEJ SP. Z O.O.	0000100342
24	KWELDER SP. Z O.O.	0000214979
25	GIGANT SP. Z O.O.	0000049358
26	OLEŚ SP. Z O.O.	0000485476
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "NOWE ŻYCIE"	0000182008
28	MUELLER. AGRI. PO SP. Z O.O.	0000010016
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "OSUCHÓW"	0000194737
30	MAŁ-ROL SP. Z O.O.	0000605360

GOSPODARSTWO ROLNE "ZIĘTARSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000495778 NIP 8762459847 REGON 341534855

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE "ZIĘTARSCY"

GOSPODARSTWO ROLNE "ZIĘTARSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000495778 NIP
8762459847 REGON
341534855