ATW INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000086239

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-112 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SZEWCE

Adres

KOLEJOWA, 4

Kod pocztowy

55-114

Rejestracja

2002-02-08

Rozpoczęcie działalności

1996-04-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Rozmnażanie roślin Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ATW Invest osiągnęła 1 321 293 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 321 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 432 986 zł.

Strata netto wyniosła 111 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 321 293 zł w 2024 roku.
• 1 577 778 zł w 2023 roku.
• 2 071 878 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 693 zł w 2024 roku.
• -33 484 zł w 2023 roku.
• 35 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1182921.63

147696.58

1280234.7

229444.09

1378467.93

314283.89

1210355.03

76537.41

1540051.95

217327.27

2071878.05

35942.28

1577777.86

-33483.6

1321293.23

-111692.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ATW Invest wynosi -112 tys. zł.

EBITDA ATW Invest wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 37 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -111 626 zł w 2024 roku.
• -32 846 zł w 2023 roku.
• 36 611 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1969 zł w 2024 roku.
• 97 049 zł w 2023 roku.
• 189 522 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ATW Invest wynosi 2 314 866 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 648 023 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 314 866 zł w 2024 roku.
• 2 569 626 zł w 2023 roku.
• 3 094 864 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1064692.03

2444092.77

5678357.48

1214275.09

2985541.25

6476133.84

1419988.01

3596102.19

7573269.4

765374.1

2552944.06

7679419.04

1572886.52

3468896.9

8388728.12

359422.8

3094864.39

8372497.24

0

2569625.73

8094793.72

0

2314866.44

7648022.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATW Invest wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ATW Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 755 zł.

Koszty operacyjne ATW Invest wyniosły 1 432 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 755 zł w 2024 roku
• 121 422 zł w 2023 roku
• 111 868 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ATW Invest wyniosła 1 984 224 zł.

a

ktywa trwałe to 154 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 829 306 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 984 224 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 912 006 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 219 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 984 224 zł w 2024 roku.
• 2 199 427 zł w 2023 roku.
• 2 355 287 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1686978.51

2108113.48

2376292.91

2178442.87

2345112.32

2355286.62

2199426.8

1984224.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.1

0.12

0.11

0.14

0.18

0.13

0.17

0.23

0.04

0.06

0.09

0.1

0.14

0.02

-0.02

-0.06

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ATW Invest wyniosły 72 219 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 984 224 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 219 zł w 2024 roku
• 175 728 zł w 2023 roku
• 262 162 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1686978.51

267389.14

0.16

2108113.48

489080.02

0.23

2376292.91

482975.56

0.2

2178442.87

258588.11

0.12

2345112.32

247930.29

0.11

2355286.62

262162.31

0.11

2199426.8

175728.37

0.08

1984224.43

72218.72

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ATW Invest wykazała przychody na poziomie 1 321 293 zł.

Organizacja zarobiła -111 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja ATW Invest wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67269

0.58326

0.40893

0.33984

0.56769

0.54276

0.79389

0.64769

0

0.72876

0.60206

0.45623

0.40747

0.64401

0.59823

0.83982

0.7139

0

0.78459

0.60852

0.46891

0.38563

0.70266

0.68743

0.86907

0.765

0

0.55551

0.57559

0.44802

0.31307

0.39367

0.35566

0.57156

0.43764

0

0.60396

0.60227

0.44758

0.31701

0.43533

0.40758

0.68271

0.53494

0

0.44916

0.60774

0.43324

0.32826

0.26587

0.22786

0.43138

0.34903

0

0.19597

0.56232

0.40705

0.29177

0.27328

0.28099

0.22541

0.20667

0

0.13613

0.52159

0.3591

0.23594

0.21932

0.23626

0.14018

0.13801

0

Powiązania

D STANISŁAW - wspólnik

W MARIOLA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2002

27.10.2004

Atw Invest

Organizacja

wspólnik

27.10.2004

28.11.2007

K Jan

Październik 1968

Osoba

wspólnik

21.07.2005

28.11.2007

S Wieńczysław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

27.10.2004

21.07.2005

S Wieńczysław

Luty 1965

Osoba

wspólnik

21.07.2005

28.11.2007

H Leszek

Maj 1967

Osoba

wspólnik

28.11.2007

12.11.2008

K Elżbieta

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

18.03.2009

W Mariola

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

28.11.2007

18.03.2009

W Mariola

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

12.11.2008

18.03.2009

Wierenga Tonnis

Osoba

wspólnik

18.03.2009

D Stanisław

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

08.02.2002

27.10.2004

Wierenga Tonnis

Osoba

reprezentacja

27.10.2004

21.07.2005

K Jan

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

21.07.2005

25.09.2006

T Grzegorz

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

25.09.2006

W Mariola

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Wolańczyk Mariola posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dzikowski Stanisław posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2009 jest Wolańczyk Mariola kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2008 do 18.03.2009:
• Wolańczyk Mariola (50% udziałów)
• Wierenga Tonnis (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2007 do 12.11.2008:
• Kołacka Elżbieta (50% udziałów)
• Wolańczyk Mariola (50% udziałów)

Podobne organizacje do ATW INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLHAN SP. Z O.O.	0000197042
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
3	ROL-GĄDKÓW SP. Z O.O.	0000130434
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000093453
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ZORZA"	0000151402
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAKOWICACH	0000171372
7	MAŁ-ROL SP. Z O.O.	0000605360
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PLON" W TARGOSZYNIE	0000135701
9	SPÓŁKA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000149275
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
11	PROFAMILIA SP. Z O.O.	0000450591
12	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BORYNIA"	0000158673
14	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "PRZYSZŁOŚĆ"	0000180027
16	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ROLNICZEGO	0000396219
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000189404
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ISKRA" W MIERZYNIE	0000188670
19	ZIELPOL SP. Z O.O.	0000460092
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KUNIOWIE	0000128365
21	GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000401144
22	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
23	AGRAMACH SP. Z O.O.	0000558957
24	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000238754
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GÓRZE	0000110284
26	INWIT SP. Z O.O.	0000081196
27	GOSPODARSTWO ROLNE AL-MIR SP. Z O.O.	0000421480
28	BAŁTYCKIE KONSORCJUM INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000105073
29	JALVI SP. Z O.O.	0000044666
30	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131

ATW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000086239 NIP 9151158212 REGON 930822848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATW INVEST

ATW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000086239 NIP
9151158212 REGON
930822848