Organizacja "rolhan" osiągnęła 1 575 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 337 878 zł. Pozostałe przychody to 237 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 195 590 zł.
Zysk netto wyniósł 142 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 575 032 zł w 2022 roku.
• 1 520 727 zł w 2021 roku.
• 1 640 535 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 289 zł w 2022 roku.
• 60 792 zł w 2021 roku.
• 28 855 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolhan" wynosi 3 275 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 422 888 zł a 8 835 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 275 826 zł w 2022 roku.
• 2 806 921 zł w 2021 roku.
• 2 713 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolhan" wyniosła 2 350 318 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 111 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 239 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 350 318 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 208 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 350 318 zł w 2022 roku.
• 2 366 423 zł w 2021 roku.
• 2 445 235 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolhan" wyniosły 141 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 350 318 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 452 zł w 2022 roku
• 299 846 zł w 2021 roku
• 439 450 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolhan" wykazała przychody na poziomie 1 575 032 zł.
Organizacja zarobiła 142 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 zł w 2022 roku
• 107 zł w 2021 roku
• 152 zł w 2020 roku
Organizacja "rolhan" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leśnik Szymon
posiada 36 udziałów, które stanowią 36% firmy.