Sprzedaż farb ekologicznych i konwencjonalnych do sitodruku
Organizacja szkoleń z zakresu technologii sitodruku
Wsparcie techniczne dla klientów
Kooperacja z wiodącymi producentami sprzętu i farb
APLA to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych technologii związanych z sitodrukiem oraz w sprzedaży różnorodnych maszyn i farb do tej formy druku. Powstała w 1989 roku, początkowo jako sitodrukarnia, przez lata przekształciła się w autoryzowanego przedstawiciela renomowanych międzynarodowych producentów. W ofercie firmy znajdują się zarówno maszyny i urządzenia do sitodruku, jak i materiały eksploatacyjne, w tym ekologiczne farby plastizolowe i wodne. APLA skupia się na wprowadzaniu innowacyjnych technologii i sprzętu, co umożliwia realizację misji mającej na celu rozwój branży sitodrukowej na rynku polskim. Dodatkowo, przedsiębiorstwo organizuje szkolenia dla klientów, co pozwala na efektywne wdrażanie nowości w praktyce. APLA oferuje także wsparcie techniczne oraz porady praktyczne związane z przygotowaniem do druku oraz obsługą maszyn.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel osiągnęła 16 156 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 156 789 zł. Pozostałe przychody to 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 561 031 zł.
Zysk netto wyniósł 2 595 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 824 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 156 913 zł w 2024 roku.
• 14 978 440 zł w 2023 roku.
• 15 216 408 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 595 758 zł w 2024 roku.
• 2 500 501 zł w 2023 roku.
• 2 991 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wynosi 3,21 mln zł.
EBITDA Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wynosi 3,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 209 991 zł w
2024 roku.
• 3 117 883 zł w
2023 roku.
• 3 615 105 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 268 348 zł w
2024 roku.
• 3 181 804 zł w
2023 roku.
• 3 683 583 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wynosi 26 846 072 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 691 764 zł a 40 392 283 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 610 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 846 072 zł w 2024 roku.
• 25 369 214 zł w 2023 roku.
• 26 064 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 281 125
zł.
Koszty operacyjne Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wyniosły 12 946 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 281 125 zł w 2024 roku
• 259 130 zł w 2023 roku
• 293 126 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wyniosła 11 060 718 zł.
a
ktywa trwałe to 676 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 384 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 060 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 589 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 471 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 281 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 060 718 zł w 2024 roku.
• 8 833 643 zł w 2023 roku.
• 6 731 069 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wyniosły 3 471 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 060 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 023 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 471 699 zł w 2024 roku
• 1 658 196 zł w 2023 roku
• 1 458 505 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wykazała przychody na poziomie 16 156 913 zł.
Organizacja zarobiła 3 210 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 614 354 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 595 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 614 354 zł w 2024 roku
• 617 277 zł w 2023 roku
• 561 869 zł w 2022 roku
Organizacja Apla Amerykańskie Technologie Sitodruku Edwin Kuffel wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU EDWIN KUFFEL