"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SP. J. | KRS: 0000313090

Podsumowanie

aktywa

600 tys.

przychód

274 tys.

zysk

166 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

ZŁOTA, 9

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2008-09-05

Rozpoczęcie działalności

2008-09-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expansio Elżbieta Szpaczyńska osiągnęła 274 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 274 417 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 898 zł.

Zysk netto wyniósł 165 519 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 417 zł w 2024 roku.
• 279 364 zł w 2023 roku.
• 128 478 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 519 zł w 2024 roku.
• 127 342 zł w 2023 roku.
• 39 659 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43105.33

16089.02

38211.5

6132.64

52183.47

30202.97

49916.84

26720.16

62554.7

37241.93

128478.18

39659.28

279364.12

127341.68

274417.31

165519.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expansio Elżbieta Szpaczyńska wynosi 182 tys. zł.

EBITDA Expansio Elżbieta Szpaczyńska wynosi 211 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 182 149 zł w 2024 roku.
• 141 225 zł w 2023 roku.
• 39 797 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 211 131 zł w 2024 roku.
• 170 206 zł w 2023 roku.
• 81 598 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expansio Elżbieta Szpaczyńska wynosi 1 284 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 626 zł a 2 346 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 284 942 zł w 2024 roku.
• 1 011 389 zł w 2023 roku.
• 467 249 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

64658

270443.98

945872.08

57317.25

219888.62

906046.56

78275.21

343537.34

1002327.88

74875.26

325482.9

988396.64

93832.05

383886.55

1030483.72

192717.27

467249.4

1189120.84

315779.92

1011389.38

1782783.52

411625.96

1284942.37

2346237.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expansio Elżbieta Szpaczyńska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expansio Elżbieta Szpaczyńska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Expansio Elżbieta Szpaczyńska wyniosły 92 268 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expansio Elżbieta Szpaczyńska wyniosła 599 534 zł.

a

ktywa trwałe to 542 767 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 586 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 534 zł w 2024 roku.
• 597 117 zł w 2023 roku.
• 721 733 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

255367.51

428982.75

610807.44

627736.78

685196.41

721732.5

597116.75

599533.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.37

0.01

0.03

0.16

0.05

0.12

0.58

0.04

0.11

0.52

0.54

0.05

0.14

0.66

0.6

0.06

0.13

0.31

0.21

0.3

0.51

0.46

0.28

0.66

0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expansio Elżbieta Szpaczyńska wyniosły 12 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 974 zł w 2024 roku
• 176 077 zł w 2023 roku
• 424 452 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

255367.51

18899.49

0.07

428982.75

202471.11

0.47

610807.44

360225.47

0.59

627736.78

380637.62

0.61

685196.41

427575.48

0.62

721732.5

424452.29

0.59

597116.75

176076.86

0.29

599533.71

12974.33

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expansio Elżbieta Szpaczyńska wykazała przychody na poziomie 274 417 zł.

Organizacja zarobiła 182 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 630 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 519 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 630 zł w 2024 roku
• 12 901 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4208

0

12901

16630

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Expansio Elżbieta Szpaczyńska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61714

0.3265

0.3099

0.2441

0.854

0.80533

0.78927

0.62618

0

0.58817

0.32132

0.35622

0.52918

0.71722

0.62852

0.569

0.51679

0

0.64178

0.32625

0.38592

0.59113

0.92725

0.89337

0.75662

0.67701

0.65148

0.33182

0.39195

0.60269

0.90827

0.86319

0.71901

0.65159

0

0.64164

0.3422

0.39624

0.59674

0.92206

0.91737

0.73295

0.67215

0.66265

0.63917

0.37765

0.39028

0.57636

0.79955

0.72164

0.76025

0.65745

0

0.69508

0.43291

0.34956

0.41932

0.87295

0.85772

0.90924

0.77249

0.69253

0.69118

0.37758

0.30342

0.13482

0.93059

0.92557

0.92697

0.76996

0.67909

Powiązania

WE PROPERTY - wspólnik, reprezentacja

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

S ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2008

23.03.2011

S Andrzej

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

05.09.2008

S Wojciech

Luty 1962

Osoba

wspólnik

05.09.2008

S Elżbieta

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

22.06.2012

We Property

Organizacja

reprezentacja

05.09.2008

23.03.2011

S Andrzej

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

05.09.2008

S Wojciech

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

05.09.2008

S Elżbieta

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

22.06.2012

We Property

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "SEZAM II" SP. Z O.O.	0000075326
2	BC MED SP. Z O.O.	0000395155
3	B.O.T. IMMOBILIEN GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000337614
4	ASSET SP. Z O.O.	0000232629
5	WEBB SP. Z O.O.	0000136646
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "STABIL"	0000155712
7	GENEO SP. Z O.O.	0000395479
8	BRAMID SP. Z O.O.	0000259656
9	EUROBIS SP. Z O.O.	0000209349
10	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLUSZKACH	0000112864
11	ARPOL CENTRUM SP. Z O.O.	0000091606
12	STELLA SP. Z O.O.	0000035154
13	KAMIENICA 2 SP. Z O.O.	0000452874
14	SABA SP. Z O.O.	0000178773
15	WEALTH FINANCE SP. Z O.O.	0000888825
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAUCZYCIEL" W GRONOWIE	0000142471
17	BITACO SP. Z O.O.	0000147753
18	ELTRON SP. Z O.O.	0000217457
19	POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA "PAH" SP. Z O.O.	0000085590
20	ADVISO NIERUCHOMOŚCI JKP INVESTMENT	0000444209
21	TEZA SP. Z O.O.	0000390433
22	CEGLANA PROJEKT SP. Z O.O.	0000811599
23	SDB SP. Z O.O.	0000666387
24	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZGIERZU	0000124306
25	VALUE PROPERTY PROJECT SP. Z O.O.	0000720866
26	PNP INVEST SP. Z O.O.	0000445080
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000200238
28	ARTIW SP. Z O.O.	0000219741
29	J M OPTIMA SP. Z O.O.	0000490610
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE INTERPOŻ	0000174957

"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000313090 NIP 5993065928 REGON 080283317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA

"EXPANSIO" ELŻBIETA SZPACZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000313090 NIP
5993065928 REGON
080283317