SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Produkcja i sprzedaż urządzeń do energetyki odnawialnej
Oferta obejmuje fotowoltaikę oraz kolektory słoneczne
Wsparcie w zakresie finansowania dla różnych grup klientów
Zespół doświadczonych inżynierów i techników
Czołowy producent płaskich kolektorów słonecznych w Polsce
EcoJura to firma, która specjalizuje się w produkcji i sprzedaży urządzeń związanych z energetyką odnawialną, oferując takie produkty jak fotowoltaika, kolektory płaskie oraz kolektory próżniowe. Istotnym celem przedsiębiorstwa jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań o wysokich parametrach technicznych w przystępnych cenach, co ma na celu umożliwienie oszczędności energii każdemu właścicielowi nieruchomości. EcoJura nie tylko sprzedaje sprzęt, ale także wspiera klientów w zakresie finansowania, oferując różne opcje dla klientów indywidualnych, inwestorów publicznych oraz przedsiębiorstw. Dzięki doświadczonemu zespołowi inżynierów oraz pełnej ofercie osprzętu dla instalacji słonecznych, EcoJura wyróżnia się na polskim rynku jako czołowy producent płaskich kolektorów słonecznych, podkreślając znaczenie dostępu do ekologicznych technologii dla szerszego grona użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecojura osiągnęła 2 727 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 727 596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 627 566 zł.
Zysk netto wyniósł 100 030 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -451 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 727 596 zł w 2024 roku.
• 12 721 600 zł w 2023 roku.
• 14 502 153 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 030 zł w 2024 roku.
• 289 401 zł w 2023 roku.
• 631 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecojura wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Ecojura wynosi 246 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 286 zł w
2024 roku.
• 639 450 zł w
2023 roku.
• 1 025 924 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 246 229 zł w
2024 roku.
• 658 668 zł w
2023 roku.
• 1 061 718 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecojura wynosi 3 643 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 000 297 zł a 7 602 545 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -334 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 643 993 zł w 2024 roku.
• 10 989 127 zł w 2023 roku.
• 13 327 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecojura wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecojura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 798 280
zł.
Koszty operacyjne Ecojura wyniosły 2 500 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 798 280 zł w 2024 roku
• 1 158 235 zł w 2023 roku
• 1 036 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecojura wyniosła 3 930 200 zł.
a
ktywa trwałe to 9240 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 920 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 930 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 900 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 029 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 930 200 zł w 2024 roku.
• 5 350 592 zł w 2023 roku.
• 6 552 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecojura wyniosły 2 029 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 930 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 029 564 zł w 2024 roku
• 3 549 986 zł w 2023 roku
• 5 041 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecojura wykazała przychody na poziomie 2 727 596 zł.
Organizacja zarobiła 133 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 058 zł w 2024 roku
• 83 131 zł w 2023 roku
• 59 758 zł w 2022 roku