Tworzenie i rozwój produktów cyfrowych i AI|Kompleksowe usługi transformacji cyfrowej|Dedykowane zespoły projektowe i outsourcing IT|Wdrażanie rozwiązań chmurowych i DevOps|Wysoka jakość usług i partnerskie podejście
XSOLVE SP. Z O.O., działająca obecnie pod marką Boldare, to firma specjalizująca się w kompleksowym projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu cyfrowych produktów oraz usług doradczych dla klientów z całego świata. Przedsiębiorstwo koncentruje się na cyfrowej transformacji, oferując szeroki wachlarz usług obejmujących rozwój oprogramowania, projektowanie produktów cyfrowych, wdrażanie rozwiązań AI, strategię produktową, zarządzanie jakością, DevOps oraz skalowanie zespołów deweloperskich. Boldare realizuje projekty zarówno dla startupów, jak i dużych przedsiębiorstw, wspierając ich w budowie innowacyjnych produktów, optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii.
Firma wyróżnia się podejściem opartym na metodykach Agile i Lean Startup, co pozwala na szybkie dostarczanie wartości biznesowej oraz elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Zespół Boldare składa się z interdyscyplinarnych ekspertów, którzy łączą kompetencje techniczne z biznesowym podejściem do rozwoju produktów. Wśród oferowanych usług znajdują się m.in. tworzenie dedykowanych zespołów projektowych, outsourcing rozwoju oprogramowania, projektowanie i wdrażanie MVP, rozwój aplikacji webowych i mobilnych, wdrażanie rozwiązań chmurowych, automatyzacja infrastruktury oraz konsulting w zakresie wdrożeń AI i strategii cyfrowych.
Boldare kładzie duży nacisk na partnerską współpracę z klientami, transparentność procesów oraz dzielenie się wiedzą. Firma stosuje autorskie standardy obsługi, które gwarantują jednolitą jakość usług niezależnie od wielkości projektu czy klienta. W portfolio znajdują się projekty realizowane dla firm z Europy, Ameryki Północnej i Azji, obejmujące m.in. wdrożenia asystentów AI, optymalizację operacji biznesowych, redesign serwisów internetowych oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań branżowych.
Boldare wykorzystuje szeroki zakres technologii, w tym Java, JavaScript, Python, PHP, Node.js, Angular, React, Django, Symfony, Vue.js, .Net, TypeScript, a także narzędzia i frameworki związane z AI, takie jak OpenAI, LangChain, LLamaIndex czy rozwiązania do uczenia maszynowego. Firma stale inwestuje w rozwój kompetencji zespołu, promuje kulturę samodzielności i odpowiedzialności oraz wdraża nowoczesne modele zarządzania, takie jak holakracja. Dzięki temu jest w stanie skutecznie wspierać klientów na każdym etapie cyklu życia produktu – od prototypowania, przez rozwój, skalowanie, aż po wsparcie i optymalizację.
Boldare zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne nagrody branżowe oraz wysoki poziom satysfakcji klientów. Firma może pochwalić się ponad 300 zrealizowanymi produktami cyfrowymi, wysokim wskaźnikiem powracających klientów oraz dynamicznym wzrostem przychodów rok do roku. Jej działalność opiera się na wartościach takich jak zaufanie, edukacja, transparentność i orientacja na realne potrzeby biznesowe klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xsolve osiągnęła 10 952 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 859 476 zł. Pozostałe przychody to 92 535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 454 901 zł.
Strata netto wyniosła 595 425 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -520 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 952 011 zł w 2024 roku. • 19 579 050 zł w 2023 roku. • 33 900 850 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -147 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -595 425 zł w 2024 roku. • -2 274 537 zł w 2023 roku. • 267 456 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xsolve wynosi 10 486 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 380 028 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 511 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 486 453 zł w 2024 roku. • 16 581 453 zł w 2023 roku. • 28 902 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xsolve wynosi -680 tys. zł.
EBITDA Xsolve wynosi -183 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
238 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -679 803 zł w
2024 roku. • -1 901 548 zł w
2023 roku. • 143 774 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
202 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -183 148 zł w
2024 roku. • -1 377 655 zł w
2023 roku. • 737 947 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Xsolve mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 50+ os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Xsolve.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1123969. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/783626/25/854]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1123968. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/783626/25/453]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 741700. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/629437/24/652]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 741699. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/629437/24/251]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 606265. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/6880/24/816]
Rzuć okiemMSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GLIWICE ulica UL. KRÓLOWEJ
BONY nr domu 13 kod pocztowy 44-100 poczta
GLIWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GLIWICE ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 52 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA
Poz. 146457. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/1557/24/2]
Rzuć okiemMSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZARUDZKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 1137569. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/556218/23/323]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1137568. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/556218/23/922]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1099735. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/448764/22/140]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1099734. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/448764/22/739]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1013784. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/350711/21/176]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1013783. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/350711/21/775]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 819608. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/245472/20/751]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 819607. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/245472/20/350]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 749857. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/150909/19/7]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 749856. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/150909/19/606]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 593827. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/422915/18/696]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 593826. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/422914/18/295]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582115. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/422913/18/894]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418380. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/14030/17/276]
Rzuć okiemMSiG 223/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość
GLIWICE wykreślić: 2. miejscowość GLIWICE ulica
ZYGMUNTA STAREGO nr domu 24 A kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GLIWICE ulica UL. KRÓLOWEJ
BONY nr domu 13 kod pocztowy 44-100 poczta
GLIWICE kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAJCHRZAK 2. PAWEŁ JÓZEF 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 338830. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/13815/16/373]
MSiG 202/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Xsolve nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xsolve wynosi 0,18%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,53% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Xsolve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xsolve wynosi 471 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 471 tys. zł w 2024 roku. • 495 tys. zł w 2023 roku. • 974 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2024 roku. • 1,4 mln zł w 2023 roku. • 2,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 290 146
zł.
Koszty operacyjne Xsolve wyniosły
11 539 279
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-805 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 290 146 zł w 2024 roku • 1 687 177 zł w 2023 roku • 5 628 549 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xsolve wyniosła 4 757 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 601 919 zł.
a
ktywa trwałe to 156 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 757 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 116 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 246 816 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -324 778 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 115 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 757 932 zł sumy bilansowej i 4 246 816 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 408 179 zł sumy bilansowej i 4 705 004 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 639 617 zł sumy bilansowej i 6 976 070 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xsolve wyniosły 511 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 757 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -440 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 511 116 zł w 2024 roku • 1 703 175 zł w 2023 roku • 2 663 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xsolve wykazała przychody na poziomie 10 952 011 zł.
Organizacja zarobiła -595 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -595 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 140 708 zł w 2022 roku