Tworzenie i rozwój produktów cyfrowych i AI|Kompleksowe usługi transformacji cyfrowej|Dedykowane zespoły projektowe i outsourcing IT|Wdrażanie rozwiązań chmurowych i DevOps|Wysoka jakość usług i partnerskie podejście
XSOLVE SP. Z O.O., działająca obecnie pod marką Boldare, to firma specjalizująca się w kompleksowym projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu cyfrowych produktów oraz usług doradczych dla klientów z całego świata. Przedsiębiorstwo koncentruje się na cyfrowej transformacji, oferując szeroki wachlarz usług obejmujących rozwój oprogramowania, projektowanie produktów cyfrowych, wdrażanie rozwiązań AI, strategię produktową, zarządzanie jakością, DevOps oraz skalowanie zespołów deweloperskich. Boldare realizuje projekty zarówno dla startupów, jak i dużych przedsiębiorstw, wspierając ich w budowie innowacyjnych produktów, optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii.
Firma wyróżnia się podejściem opartym na metodykach Agile i Lean Startup, co pozwala na szybkie dostarczanie wartości biznesowej oraz elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów. Zespół Boldare składa się z interdyscyplinarnych ekspertów, którzy łączą kompetencje techniczne z biznesowym podejściem do rozwoju produktów. Wśród oferowanych usług znajdują się m.in. tworzenie dedykowanych zespołów projektowych, outsourcing rozwoju oprogramowania, projektowanie i wdrażanie MVP, rozwój aplikacji webowych i mobilnych, wdrażanie rozwiązań chmurowych, automatyzacja infrastruktury oraz konsulting w zakresie wdrożeń AI i strategii cyfrowych.
Boldare kładzie duży nacisk na partnerską współpracę z klientami, transparentność procesów oraz dzielenie się wiedzą. Firma stosuje autorskie standardy obsługi, które gwarantują jednolitą jakość usług niezależnie od wielkości projektu czy klienta. W portfolio znajdują się projekty realizowane dla firm z Europy, Ameryki Północnej i Azji, obejmujące m.in. wdrożenia asystentów AI, optymalizację operacji biznesowych, redesign serwisów internetowych oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań branżowych.
Boldare wykorzystuje szeroki zakres technologii, w tym Java, JavaScript, Python, PHP, Node.js, Angular, React, Django, Symfony, Vue.js, .Net, TypeScript, a także narzędzia i frameworki związane z AI, takie jak OpenAI, LangChain, LLamaIndex czy rozwiązania do uczenia maszynowego. Firma stale inwestuje w rozwój kompetencji zespołu, promuje kulturę samodzielności i odpowiedzialności oraz wdraża nowoczesne modele zarządzania, takie jak holakracja. Dzięki temu jest w stanie skutecznie wspierać klientów na każdym etapie cyklu życia produktu – od prototypowania, przez rozwój, skalowanie, aż po wsparcie i optymalizację.
Boldare zdobyła uznanie na rynku, czego dowodem są liczne nagrody branżowe oraz wysoki poziom satysfakcji klientów. Firma może pochwalić się ponad 300 zrealizowanymi produktami cyfrowymi, wysokim wskaźnikiem powracających klientów oraz dynamicznym wzrostem przychodów rok do roku. Jej działalność opiera się na wartościach takich jak zaufanie, edukacja, transparentność i orientacja na realne potrzeby biznesowe klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Xsolve osiągnęła 453 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 902 316 zł.
Strata netto wyniosła 1 448 660 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
9 562 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 453 657 zł w 2025 roku. • 10 952 011 zł w 2024 roku. • 19 579 050 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
412 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 448 660 zł w 2025 roku. • -595 425 zł w 2024 roku. • -2 274 537 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Xsolve wynosi 2 116 622 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 973 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 116 622 zł w
2025 roku. • 10 344 784 zł w
2024 roku. • 16 063 204 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xsolve wynosi -1,29 mln zł.
EBITDA Xsolve wynosi -1,2 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
305 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 289 597 zł w
2025 roku. • -679 803 zł w
2024 roku. • -1 901 548 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 777 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 202 102 zł w
2025 roku. • -183 148 zł w
2024 roku. • -1 377 655 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Xsolve wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Xsolve.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1123969. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/783626/25/854]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1123968. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/783626/25/453]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 741700. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/629437/24/652]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 741699. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/629437/24/251]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 606265. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/6880/24/816]
Rzuć okiemMSiG 128/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GLIWICE ulica UL. KRÓLOWEJ
BONY nr domu 13 kod pocztowy 44-100 poczta
GLIWICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GLIWICE ulica UL. ZWYCIĘSTWA nr domu 52 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA
Poz. 146457. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/1557/24/2]
Rzuć okiemMSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZARUDZKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 1137569. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/556218/23/323]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1137568. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/556218/23/922]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1099735. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/448764/22/140]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1099734. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/448764/22/739]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1013784. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/350711/21/176]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1013783. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/350711/21/775]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 819608. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/245472/20/751]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 819607. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/245472/20/350]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 749857. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/150909/19/7]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 749856. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/150909/19/606]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 593827. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/422915/18/696]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 593826. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/422914/18/295]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 582115. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.06.2008.
[RDF/422913/18/894]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 418380. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/14030/17/276]
Rzuć okiemMSiG 223/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość
GLIWICE wykreślić: 2. miejscowość GLIWICE ulica
ZYGMUNTA STAREGO nr domu 24 A kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GLIWICE ulica UL. KRÓLOWEJ
BONY nr domu 13 kod pocztowy 44-100 poczta
GLIWICE kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAJCHRZAK 2. PAWEŁ JÓZEF 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 338830. „XSOLVE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308949. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/13815/16/373]
MSiG 202/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Xsolve nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xsolve wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Xsolve charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Xsolve wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 837 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 837 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
174 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 146 tys. zł w 2025 roku. • 471 tys. zł w 2024 roku. • 495 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2022 roku. • 403 tys. zł w 2020 roku. • 181 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 837 tys. zł w 2025 roku. • 1,43 mln zł w 2024 roku. • 1,4 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
308 601
zł.
Koszty operacyjne Xsolve wyniosły
1 743 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
689 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 308 601 zł w 2025 roku • 1 290 146 zł w 2024 roku • 1 687 177 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,7% w 2025 roku •
11,2% w 2024 roku •
7,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xsolve wyniosła 2 646 440 zł.
a
ktywa trwałe to 68 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 577 922 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 646 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 458 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 645 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 880 869 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 123 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 646 440 zł sumy bilansowej i 2 458 795 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 757 932 zł sumy bilansowej i 4 246 816 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 408 179 zł sumy bilansowej i 4 705 004 zł kapitału własnego w 2023 roku.
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2017: 49%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Xsolve wynosi 13,74 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 6,57, czyli same środki pieniężne pokrywają 657% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,2 mln zł pozostały majątek obrotowy: 1,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,74 zł, z czego 6,57 zł w gotówce.
13,74
płynność bieżąca
6,57
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 5,2 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,74 w 2025 roku • 9 w 2024 roku • 3,35 w 2023 roku
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka organizacji Xsolve: 1 232 911 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka1,2 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Xsolve wynosi 848 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 32 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 817 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 816 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 047 408 zł, z czego 1 047 408 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza817 dni
firma płaci dostawcom 817 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
848 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 848 dni
bez amortyzacji32 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 848 dni w 2025 roku • 135 dni w 2024 roku • 75 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 848 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Xsolve wynoszą 1 718 249 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 317 299 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 259 365 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 87 495 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,7 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)259 tys. zł · 15%
Amortyzacja87 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia49 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,7 mln zł w 2025 roku • 11,5 mln zł w 2024 roku • 21,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Xsolve wykazała przychody na poziomie 453 657 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
188 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 140 708 zł w 2022 roku • 257 508 zł w 2021 roku • 518 595 zł w 2020 roku
Organizacja Xsolve wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 z 26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:451 020,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów451 020,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 718 248,74
I. Amortyzacja87 494,54
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce1 317 299,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:17,00
V. Wynagrodzenia259 364,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)49 236,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 836,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 267 227,82
D. Pozostałe przychody operacyjne2 636,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych569,10
IV. Inne przychody operacyjne2 066,90
E. Pozostałe koszty operacyjne25 005,10
III. Inne koszty operacyjne25 005,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 289 596,92
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe159 062,61
I. Odsetki, w tym:0,00
IV. inne159 062,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 448 659,53
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 448 659,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Xsolve składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
+23 dni07-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Majchrzak Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Majchrzak Paweł posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2013 jest Majchrzak Piotr kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 06.10.2011 do 27.09.2013 najwięcej udziałów posiadał
Majchrzak Piotr (80%).
W okresie od 27.06.2008 do 06.10.2011 najwięcej udziałów posiadał
Majchrzak Piotr (90%).