Organizacja Enckel osiągnęła 12 115 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 115 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 612 731 zł.
Zysk netto wyniósł 1 503 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 781 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 115 789 zł w 2022 roku.
• 10 640 872 zł w 2021 roku.
• 7 571 007 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 503 058 zł w 2022 roku.
• 2 277 019 zł w 2021 roku.
• 460 708 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enckel wynosi 22 502 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 412 934 zł a 44 868 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 808 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 502 361 zł w 2022 roku.
• 23 487 630 zł w 2021 roku.
• 12 468 047 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enckel wyniosła 14 807 800 zł.
a
ktywa trwałe to 11 790 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 017 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 807 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 217 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 590 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 807 800 zł w 2022 roku.
• 13 962 603 zł w 2021 roku.
• 13 406 178 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enckel wyniosły 3 590 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 807 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 245 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 590 554 zł w 2022 roku
• 4 248 416 zł w 2021 roku
• 5 969 010 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enckel wykazała przychody na poziomie 12 115 789 zł.
Organizacja zarobiła 1 604 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 503 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 967 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Enckel wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Faita S.p.a.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2019 jest
Faita S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.10.2013 do 27.09.2019
był Tecla Slr
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 28.05.2008 do 01.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Faita S.a. Z Siedzibą W Luksemburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.