Organizacja Eurowash osiągnęła 23 555 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 555 559 zł. Pozostałe przychody to 424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 526 531 zł.
Zysk netto wyniósł 1 029 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 921 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 555 983 zł w 2022 roku.
• 23 664 068 zł w 2021 roku.
• 21 747 080 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 029 028 zł w 2022 roku.
• 2 027 844 zł w 2021 roku.
• 2 984 922 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurowash wynosi 24 393 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 572 965 zł a 58 889 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 874 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 393 067 zł w 2022 roku.
• 29 203 617 zł w 2021 roku.
• 32 408 053 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurowash wyniosła 17 860 223 zł.
a
ktywa trwałe to 10 486 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 373 990 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 860 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 097 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 762 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 476 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 860 223 zł w 2022 roku.
• 21 247 499 zł w 2021 roku.
• 17 586 467 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurowash wyniosły 11 762 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 860 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 866 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 762 936 zł w 2022 roku
• 14 159 240 zł w 2021 roku
• 9 626 052 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurowash wykazała przychody na poziomie 23 555 983 zł.
Organizacja zarobiła 1 237 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 874 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 029 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -46 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 874 zł w 2022 roku
• 448 716 zł w 2021 roku
• 693 760 zł w 2020 roku
Organizacja Eurowash wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.