MORETTO ARCANGELO ur. 1982

Podsumowanie

powiązane firmy

funkcje

przeciętne udziały

b.d.

najczęstsza pozycja

prezes zarządu

Pełnione funkcje

Enckel

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Moretto East Europe

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Powiązania

reprezentacja - ENCKEL

reprezentacja - MORETTO EAST EUROPE

Powiązanie

Nazwa

KRS

reprezentacja

27.06.2019

nadal

Moretto East Europe

0000383272

reprezentacja

27.06.2019

nadal

Enckel

0000303405

Udziały w organizacjach

Moretto Arcangelo nie posiada udziałów w żadnych spółkach.

Brak danych o udziałach Moretto Arcangelo w spółkach.

Przychody

Firma Enckel wykazała wyższe przychody niż Moretto East Europe.

Przychody za 2025 rok wyniosły:

Enckel 10,1 mln zł
Moretto East Europe 6,59 mln zł

Przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

9,04 mln zł

7,57 mln zł

10,6 mln zł

12,1 mln zł

11,9 mln zł

11,4 mln zł

10,1 mln zł

Moretto East Europe

8,15 mln zł

6,74 mln zł

10,5 mln zł

9,36 mln zł

9,82 mln zł

9,38 mln zł

6,59 mln zł

Wynik netto

Firma Enckel wykazała zysk netto, a Moretto East Europe stratę.

Wynik netto za 2025 rok wyniósł:

Enckel 556 tys. zł
Moretto East Europe −433 tys. zł

Wynik netto powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

1,85 mln zł

461 tys. zł

2,28 mln zł

1,5 mln zł

1,46 mln zł

1,58 mln zł

556 tys. zł

Moretto East Europe

1,53 mln zł

1,08 mln zł

1,87 mln zł

1,14 mln zł

1,01 mln zł

627 tys. zł

−433 tys. zł

Zysk a przychody

Firma Enckel wykazała wyższe przychody niż Moretto East Europe.

Firma Enckel wykazała zysk netto, a Moretto East Europe stratę.

Przychody i wynik netto za 2025 rok wyniosły:

Enckel 10,1 mln zł · 556 tys. zł
Moretto East Europe 6,59 mln zł · −433 tys. zł

Zysk a przychody powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

9,04 mln zł · 1,85 mln zł

7,57 mln zł · 461 tys. zł

10,6 mln zł · 2,28 mln zł

12,1 mln zł · 1,5 mln zł

11,9 mln zł · 1,46 mln zł

11,4 mln zł · 1,58 mln zł

10,1 mln zł · 556 tys. zł

Moretto East Europe

8,15 mln zł · 1,53 mln zł

6,74 mln zł · 1,08 mln zł

10,5 mln zł · 1,87 mln zł

9,36 mln zł · 1,14 mln zł

9,82 mln zł · 1,01 mln zł

9,38 mln zł · 627 tys. zł

6,59 mln zł · −433 tys. zł

Dynamika przychodów

Firma Enckel miała wyższą dynamikę przychodów niż Moretto East Europe.

Zmiana przychodów w 2025 roku wobec poprzedniego:

Enckel −12%
Moretto East Europe −30%

Dynamika przychodów powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

−8%

−16%

+41%

+14%

−2%

−5%

−12%

Moretto East Europe

+3%

−17%

+56%

−11%

+5%

−4%

−30%

Wycena

Firma Enckel ma wyższą szacunkową wycenę niż Moretto East Europe.

Szacunkowa wycena na koniec 2025 roku:

Enckel 19,9 mln zł
Moretto East Europe 10,8 mln zł

Wycena powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

18,1 mln zł

11,9 mln zł

23,3 mln zł

22,3 mln zł

23,1 mln zł

24,5 mln zł

19,9 mln zł

Moretto East Europe

15,8 mln zł

13,8 mln zł

19,3 mln zł

16,3 mln zł

17 mln zł

15,5 mln zł

10,8 mln zł

Przychody operacyjne

Firma Enckel wykazała wyższe przychody operacyjne niż Moretto East Europe.

Przychody operacyjne za 2025 rok wyniosły:

Enckel 10,1 mln zł
Moretto East Europe 6,59 mln zł

Przychody operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

9 mln zł

7,57 mln zł

10,6 mln zł

12,1 mln zł

11,9 mln zł

11,4 mln zł

10,1 mln zł

Moretto East Europe

8,13 mln zł

6,61 mln zł

10,5 mln zł

9,36 mln zł

9,82 mln zł

9,38 mln zł

6,59 mln zł

Koszty operacyjne

Firma Enckel poniosła wyższe koszty operacyjne niż Moretto East Europe.

Koszty operacyjne za 2025 rok wyniosły:

Enckel 9,12 mln zł
Moretto East Europe 7 mln zł

Koszty operacyjne powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

6,69 mln zł

6,44 mln zł

8,15 mln zł

10,1 mln zł

9,88 mln zł

9,36 mln zł

9,12 mln zł

Moretto East Europe

6,23 mln zł

5,41 mln zł

8,12 mln zł

7,76 mln zł

8,4 mln zł

8,53 mln zł

7 mln zł

EBIT i EBITDA

Firma Enckel wykazała zarówno wyższą EBITDA, jak i wyższy EBIT niż Moretto East Europe.

EBITDA za 2025 rok wyniosła:

Enckel 1,38 mln zł
Moretto East Europe −224 tys. zł

EBIT i EBITDA powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

2,77 mln zł

1,58 mln zł

2,91 mln zł

2,33 mln zł

2,4 mln zł

2,46 mln zł

1,38 mln zł

Moretto East Europe

1,95 mln zł

1,25 mln zł

2,49 mln zł

1,7 mln zł

1,55 mln zł

1,04 mln zł

−224 tys. zł

Rentowność

Firma Enckel osiągnęła wyższą rentowność aktywów (ROA) niż Moretto East Europe.

ROA w 2025 roku:

Enckel 3%
Moretto East Europe −4%

Rentowność powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

13%

16%

10%

Moretto East Europe

21%

15%

24%

14%

10%

−4%

Bilans

Firma Enckel miała zarówno wyższą sumę bilansową, jak i wyższy kapitał własny niż Moretto East Europe.

Suma bilansowa na koniec 2025 roku wyniosła:

Enckel 16,1 mln zł
Moretto East Europe 10,3 mln zł

Bilans powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

14,7 mln zł

13,4 mln zł

14 mln zł

14,8 mln zł

14,9 mln zł

15,4 mln zł

16,1 mln zł

Moretto East Europe

7,12 mln zł

7,31 mln zł

7,76 mln zł

8,39 mln zł

10 mln zł

10,1 mln zł

10,3 mln zł

Zadłużenie

Firma Moretto East Europe miała wyższy wskaźnik zadłużenia niż Enckel.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2025 roku:

Enckel 8%
Moretto East Europe 15%

Zadłużenie powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

53%

45%

30%

24%

15%

Moretto East Europe

18%

16%

14%

15%

Zatrudnienie

Pracowników zatrudniała tylko firma Enckel.

Zatrudnienie w 2025 roku:

Enckel 60 os.
Moretto East Europe 0 os.

Zatrudnienie powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

61 os.

62 os.

73 os.

68 os.

62 os.

60 os.

Moretto East Europe

7 os.

9 os.

2-10 os.

8 os.

0 os.

Wynagrodzenia

Firma Enckel poniosła wyższe koszty wynagrodzeń niż Moretto East Europe.

Wynagrodzenia za 2025 rok wyniosły:

Enckel 5,12 mln zł
Moretto East Europe 1,54 mln zł

Wynagrodzenia powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

3,46 mln zł

3,38 mln zł

4,18 mln zł

5,15 mln zł

5,34 mln zł

5,22 mln zł

5,12 mln zł

Moretto East Europe

800 tys. zł

772 tys. zł

857 tys. zł

954 tys. zł

1,3 mln zł

1,42 mln zł

1,54 mln zł

Ryzyko

Firma Enckel ma niższe ryzyko niewypłacalności niż Moretto East Europe.

Ryzyko niewypłacalności według sprawozdania za 2025 rok:

Enckel 0,15%
Moretto East Europe 0,41%

Ryzyko powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

0,75%

1,02%

0,15%

0,26%

0,2%

0,08%

0,15%

Moretto East Europe

0,13%

0,29%

0,09%

0,28%

0,15%

0,26%

0,41%

Wiarygodność

Obie firmy mają ocenę A.

Ocena wiarygodności płatniczej za 2025 rok:

Enckel ocena A
Moretto East Europe ocena A

Wiarygodność powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

ocena B

ocena C

ocena B

ocena A

Moretto East Europe

ocena A

ocena B

ocena A

Kredyt kupiecki

Firma Moretto East Europe ma wyższy sugerowany kredyt kupiecki niż Enckel.

Sugerowany kredyt kupiecki według sprawozdania za 2025 rok:

Enckel 827 tys. zł
Moretto East Europe 848 tys. zł

Kredyt kupiecki powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

151 tys. zł

114 tys. zł

467 tys. zł

583 tys. zł

669 tys. zł

830 tys. zł

827 tys. zł

Moretto East Europe

719 tys. zł

771 tys. zł

813 tys. zł

867 tys. zł

941 tys. zł

976 tys. zł

848 tys. zł

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy wykazała tylko firma Enckel.

Podatek dochodowy za 2025 rok wyniósł:

Enckel 79,3 tys. zł
Moretto East Europe 0 zł

Podatek dochodowy powiązanych podmiotów

Podmiot

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Enckel

222 tys. zł

0 zł

101 tys. zł

105 tys. zł

95,9 tys. zł

79,3 tys. zł

Moretto East Europe

381 tys. zł

250 tys. zł

466 tys. zł

273 tys. zł

302 tys. zł

175 tys. zł

0 zł