WISTAN-PAK SP. Z O.O. | KRS: 0000300606

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

49 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SCHODNIA

Adres

WARSZAWSKA, 8

Kod pocztowy

46-040

Rejestracja

2008-03-03

Rozpoczęcie działalności

2008-04-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wistanpak.pl

Email

wistanpak@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST ZARZĄDEM JEDNO LUB WIELOOSOBOWYM W OSOBIE PREZESA I JEGO ZASTĘPCÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST: - PREZES - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Transport drogowy towarów

Produkcja opakowań termokurczliwych dla przemysłu spożywczego|Certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015 dla jakości produkcji|Asortyment obejmujący folie, bandaże, siatki oraz woreczki termokurczliwe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wistan-Pak osiągnęła 1 631 361 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 631 361 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 582 019 zł.

Zysk netto wyniósł 49 343 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 631 361 zł w 2024 roku.
• 2 154 291 zł w 2023 roku.
• 2 746 652 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 343 zł w 2024 roku.
• 99 352 zł w 2023 roku.
• 59 250 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2020536.09

90806.63

2107026.04

79622.6

2138124.91

130836.62

1831177.49

32146.31

2507984.32

74124.61

2746651.87

59250.47

2154290.9

99351.52

1631361.13

49342.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wistan-Pak wynosi 2 148 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 493 425 zł a 4 606 987 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 148 754 zł w 2024 roku.
• 2 660 403 zł w 2023 roku.
• 2 820 393 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

473904.05

2184154.63

5051340.23

533620.99

2256795.42

5267565.1

629948.46

2578711.55

5345312.28

321463.1

2001628.43

4577943.72

707851.65

2676339.64

6269960.8

592504.7

2820392.63

6866629.68

826803.14

2660403.16

5385727.25

493425.2

2148754.2

4606986.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wistan-Pak wynosi 80 tys. zł.

EBITDA Wistan-Pak wynosi 93 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 920 zł w 2024 roku.
• 129 550 zł w 2023 roku.
• 98 471 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 694 zł w 2024 roku.
• 191 284 zł w 2023 roku.
• 138 795 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

120245.96

143820.48

120913.29

171550.1

160280.35

236521.34

48823.19

102055.09

95943.47

237403.89

98470.77

138794.57

129550.49

191283.53

79920.46

92693.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wistan-Pak wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wistan-Pak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wistan-Pak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wistan-Pak wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 230 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 201 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

47149.78

126374.41

15924.52

57563.47

142298.93

24042.05

74210.63

167986.26

6429.26

67345.02

173935.52

14391.52

87103.44

188760.44

11850.09

96795.15

200610.53

19432.57

101807.14

220480.84

9868.5

98109.87

230349.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 288 zł.

Koszty operacyjne Wistan-Pak wyniosły 1 551 441 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 288 zł w 2024 roku
• 321 197 zł w 2023 roku
• 325 170 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

240335.72

266112.42

267041.98

290738.15

302909.67

325169.58

321197.34

330288.37

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wistan-Pak wyniosła 1 489 926 zł.

a

ktywa trwałe to 516 724 zł.

a

ktywa obrotowe to 973 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 489 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 151 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 179 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 489 926 zł w 2024 roku.
• 1 522 713 zł w 2023 roku.
• 1 671 832 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1387143.8

1487065.13

1425001.09

1485456.39

1532606.76

1671831.84

1522713.06

1489926.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.14

0.06

0.04

0.05

0.11

0.06

0.04

0.09

0.16

0.07

0.06

0.02

0.04

0.03

0.02

0.05

0.08

0.04

0.03

0.04

0.06

0.04

0.02

0.07

0.09

0.06

0.05

0.03

0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wistan-Pak wyniosły 338 179 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 489 926 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 179 zł w 2024 roku
• 420 309 zł w 2023 roku
• 668 779 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Zadłużenie — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1387143.8

755271.74

0.54

1487065.13

775570.47

0.52

1425001.09

585069.81

0.41

1485456.39

615778.8

0.41

1532606.76

588804.56

0.38

1671831.84

668779.17

0.4

1522713.06

420308.87

0.28

1489926.18

338179.47

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wistan-Pak wykazała przychody na poziomie 1 631 361 zł.

Organizacja zarobiła 60 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -874 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 512 zł w 2024 roku
• 11 543 zł w 2023 roku
• 7302 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

17633

16395

13542

3171

5881

7302

11543

11512

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wistan-Pak wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5707

0.44227

0.43782

0.47407

0.53493

0.57701

0.64576

0.52134

0.62595

0.58514

0.44194

0.46749

0.44

0.57714

0.586

0.6043

0.51082

0.62349

0.59552

0.44774

0.4597

0.36995

0.62842

0.61404

0.69537

0.58252

0.6398

0.47522

0.42685

0.44752

0.39875

0.34581

0.33143

0.39969

0.31045

0.53822

0.4929

0.43215

0.43182

0.35573

0.39362

0.40262

0.53394

0.40274

0.52851

0.48133

0.43286

0.42047

0.38138

0.36552

0.4

0.48952

0.37705

0.5364

0.47295

0.3923

0.38974

0.30396

0.47324

0.43351

0.54678

0.42313

0.53858

0.40379

0.3129

0.33912

0.25884

0.41799

0.43534

0.42536

0.336

0.49161

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 13 dni 02-06-2025

2023

−1 mies. 17 dni 29-05-2024

2022

−1 mies. 13 dni 02-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−4 mies. 8 dni 09-06-2021

2019

−3 mies. 25 dni 22-06-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

−1 mies. 3 dni 12-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Czerwiak Ryszard - reprezentacja, wspólnik

Widz Sebastian - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2008

Czerwiak Ryszard

Październik 1976

Osoba

wspólnik

03.03.2008

Widz Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

03.03.2008

Czerwiak Ryszard

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

03.03.2008

19.09.2018

Widz Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Czerwiak Ryszard posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Widz Sebastian posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Widz Sebastian

wspólnik
Czerwiak Ryszard

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WISTAN-PAK

	Organizacja	Numer KRS
1	OLMAR GROUP SP. Z O.O.	0000777725
2	EL-PACK SP. Z O.O.	0000212005
3	WROFOL SP. Z O.O.	0000457095
4	FOLMAX DRUK SP. Z O.O.	0000491162
5	PPHU JAGIELLONKA SP. Z O.O.	0001098310
6	LUPUS SP. Z O.O.	0000862583
7	WPKJ SP. Z O.O.	0000881490
8	POLPAK SP. Z O.O.	0000853117
9	MOPAK SP. Z O.O.	0000766350
10	BEST AUTO MOTO SP. Z O.O.	0000855459
11	CATERING-PL WSCHÓD SP. Z O.O.	0000961805
12	LAME SP. Z O.O.	0000454855
13	SYNETICS SP. Z O.O.	0000334780
14	YETPACK SP. Z O.O.	0000372131
15	STARPAK24.PL SP. Z O.O.	0000540585
16	SABO SP. Z O.O.	0000194789
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "HALINEX"	0000178559
18	SF JURCZYGA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000691688
19	PIMET SP. Z O.O.	0000439761
20	FACH-PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000592425
21	ŚRUBY24 SP. Z O.O.	0000370223
22	MOVIPAK SP. Z O.O.	0000852799
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LONGINEX"	0000073020
24	PLASTEKO FOLIA SP. Z O.O.	0001029580
25	EVERPLAST SP. Z O.O.	0000934895
26	KOVONA POLSKA SP. Z O.O.	0000446721
27	BAKERPLAST SP. Z O.O.	0000511567
28	ERA-TECH SP. Z O.O. PRODUCTION SP. K.	0000589569
29	PAKPOLAND SP. Z O.O.	0000468224
30	DAWREK SP. Z O.O.	0000946438

WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300606 NIP 7561927778 REGON 160178082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WISTAN-PAK

WISTAN-PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000300606 NIP
7561927778 REGON
160178082