Organizacja Inverso osiągnęła 1 113 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 113 667 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 842 338 zł.
Zysk netto wyniósł 271 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 113 670 zł w 2024 roku.
• 280 017 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 329 zł w 2024 roku.
• -36 671 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inverso wynosi 309 tys. zł.
EBITDA Inverso wynosi 309 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inverso wynosi 2 175 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 506 zł a 3 798 609 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 175 270 zł w 2024 roku.
• 330 687 zł w 2023 roku.
• 171 512 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inverso wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inverso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 674
zł.
Koszty operacyjne Inverso wyniosły 804 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 674 zł w 2024 roku
• 122 642 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inverso wyniosła 623 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 623 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 656 zł w 2024 roku.
• 443 764 zł w 2023 roku.
• 467 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inverso wyniosły 160 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 315 zł w 2024 roku
• 251 752 zł w 2023 roku
• 238 323 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inverso wykazała przychody na poziomie 1 113 670 zł.
Organizacja zarobiła 300 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 377 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku