Firma Opakowań z Tworzyw Sztucznych Karina sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które działa na polskim rynku od 1995 roku. Organizacja ta specjalizuje się w produkcji różnorodnych folii i opakowań przeznaczonych głównie dla branży spożywczej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłemu dążeniu do doskonałości, firma zyskała zaufanie licznych klientów, a jej priorytetem zawsze było zadowolenie odbiorców. W 2005 roku wprowadzono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 oraz elementami HACCP, co potwierdza wysoką jakość produktów oferowanych przez Karina. Celem firmy jest nieustanny rozwój, a także dostosowywanie się do potrzeb rynku, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Organizacja obsługuje już ponad 2200 zadowolonych klientów, co świadczy o jej solidności na rynku opakowań. Karina Folien stara się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w produkcji opakowań, co pozwala jej zaspokajać różnorodne potrzeby klientów oraz oferować im szeroki asortyment foliowych rozwiązań ochronnych oraz opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina osiągnęła 2 233 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 233 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 803 050 zł.
Zysk netto wyniósł 430 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 116 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 233 151 zł w 2024 roku.
• 873 409 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 102 zł w 2024 roku.
• 119 872 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wynosi 475 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wynosi 3 625 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 230 zł a 6 021 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 812 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 625 404 zł w 2024 roku.
• 1 155 414 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,742% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 67 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 194 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 67 tys. zł a 194 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 448
zł.
Koszty operacyjne Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wyniosły 1 758 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 448 zł w 2024 roku
• 106 670 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wyniosła 680 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 635 zł w 2024 roku.
• 356 340 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wyniosły 125 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 662 zł w 2024 roku
• 231 468 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wykazała przychody na poziomie 2 233 151 zł.
Organizacja zarobiła 473 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 040 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 520 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 040 zł w 2024 roku
• 11 856 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Opakowań Z Tworzyw Sztucznych Karina wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.