Organizacja Nawitel osiągnęła 487 923 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 456 000 zł. Pozostałe przychody to 31 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 442 945 zł.
Zysk netto wyniósł 13 055 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 487 923 zł w 2022 roku.
• 549 321 zł w 2021 roku.
• 313 914 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 055 zł w 2022 roku.
• 64 929 zł w 2021 roku.
• 698 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawitel wynosi 468 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 762 zł a 1 219 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 266 zł w 2022 roku.
• 706 903 zł w 2021 roku.
• 244 340 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawitel wyniosła 187 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 698 zł w 2022 roku.
• 165 705 zł w 2021 roku.
• 152 773 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -447 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawitel wyniosły 66 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 682 zł w 2022 roku
• 57 744 zł w 2021 roku
• 109 742 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawitel wykazała przychody na poziomie 487 923 zł.
Organizacja zarobiła 14 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 055 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1292 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 448 zł w 2020 roku
Organizacja Nawitel wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.