Organizacja Zakład usług inżynierskich "inrel" osiągnęła 180 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 zł. Pozostałe przychody to 180 493 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9426 zł.
Strata netto wyniosła 9127 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 792 zł w 2023 roku.
• 206 972 zł w 2022 roku.
• 188 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9127 zł w 2023 roku.
• 18 360 zł w 2022 roku.
• 37 732 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład usług inżynierskich "inrel" wynosi 295 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 933 619 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -43 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 582 zł w 2023 roku.
• 393 318 zł w 2022 roku.
• 618 727 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład usług inżynierskich "inrel" wyniosła 283 924 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 262 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 002 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 233 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 519 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 924 zł w 2023 roku.
• 288 782 zł w 2022 roku.
• 472 430 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -53,195%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8865.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład usług inżynierskich "inrel" wyniosły 50 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 519 zł w 2023 roku
• 46 250 zł w 2022 roku
• 16 487 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład usług inżynierskich "inrel" wykazała przychody na poziomie 180 792 zł.
Organizacja zarobiła 21 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 143% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 492 zł w 2023 roku
• 32 277 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład usług inżynierskich "inrel" wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.