Organizacja Iwaniccy osiągnęła 376 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 376 660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4944 zł.
Strata netto wyniosła 4944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 660 zł w 2023 roku.
• 223 000 zł w 2022 roku.
• 344 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4944 zł w 2023 roku.
• 9480 zł w 2022 roku.
• 68 109 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iwaniccy wynosi 467 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 154 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 585 zł w 2023 roku.
• 406 775 zł w 2022 roku.
• 714 847 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iwaniccy wyniosła 288 890 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 280 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 288 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 288 638 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 288 890 zł w 2023 roku.
• 294 197 zł w 2022 roku.
• 299 491 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iwaniccy wyniosły 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 288 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 zł w 2023 roku
• 615 zł w 2022 roku
• 15 390 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iwaniccy wykazała przychody na poziomie 376 660 zł.
Organizacja zarobiła 90 190 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 105% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 134 zł w 2023 roku
• 38 483 zł w 2022 roku
• 79 256 zł w 2021 roku
Organizacja Iwaniccy wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwanicka Iwona
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.