Organizacja Brick-n-mortar osiągnęła 60 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 330 zł.
Zysk netto wyniósł 35 670 zł.
Spółka wykazuje
stałe
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 000 zł w 2022 roku.
• 12 zł w 2021 roku.
• 10 010 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 670 zł w 2022 roku.
• -611 zł w 2021 roku.
• 5665 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brick-n-mortar wynosi 359 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 000 zł a 944 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 359 848 zł w 2022 roku.
• 150 425 zł w 2021 roku.
• 180 210 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brick-n-mortar wyniosła 250 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 250 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 236 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 250 862 zł w 2022 roku.
• 201 402 zł w 2021 roku.
• 202 562 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brick-n-mortar wyniosły 14 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 250 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 636 zł w 2022 roku
• 846 zł w 2021 roku
• 1394 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brick-n-mortar wykazała przychody na poziomie 60 000 zł.
Organizacja zarobiła 43 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8299 zł w 2022 roku
• 79 zł w 2021 roku
• 637 zł w 2020 roku
Organizacja Brick-n-mortar wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kotaniec Piotr
posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.
Kotaniec Anna
posiada 47 udziałów, które stanowią 47% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2019 jest
Kotaniec Piotr
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2015 do 23.10.2019
był Kotaniec Piotr
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 10.07.2014 do 30.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Kotaniec Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.