Organizacja Marcin i szymon osiągnęła 253 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 252 068 zł. Pozostałe przychody to 1263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 002 zł.
Zysk netto wyniósł 20 066 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 253 331 zł w 2022 roku.
• 360 664 zł w 2021 roku.
• 299 359 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 066 zł w 2022 roku.
• 19 729 zł w 2021 roku.
• 68 249 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marcin i szymon wynosi 320 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 078 zł a 633 327 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 229 zł w 2022 roku.
• 375 386 zł w 2021 roku.
• 513 802 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marcin i szymon wyniosła 329 265 zł.
a
ktywa trwałe to 123 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 206 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 329 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 329 265 zł w 2022 roku.
• 293 190 zł w 2021 roku.
• 219 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marcin i szymon wyniosły 234 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 329 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 494 zł w 2022 roku
• 218 485 zł w 2021 roku
• 164 279 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marcin i szymon wykazała przychody na poziomie 253 331 zł.
Organizacja zarobiła 22 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1984 zł w 2022 roku
• 4186 zł w 2021 roku
• 4336 zł w 2020 roku
Organizacja Marcin i szymon wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.