Organizacja Hmf polska osiągnęła 31 228 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 006 150 zł. Pozostałe przychody to 222 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 496 555 zł.
Zysk netto wyniósł 2 509 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 425 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 228 369 zł w 2022 roku.
• 26 259 195 zł w 2021 roku.
• 15 049 122 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 509 595 zł w 2022 roku.
• 2 287 756 zł w 2021 roku.
• 914 212 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hmf polska wynosi 39 552 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 694 824 zł a 78 070 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 137 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 552 115 zł w 2022 roku.
• 33 609 281 zł w 2021 roku.
• 19 111 909 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hmf polska wyniosła 18 632 359 zł.
a
ktywa trwałe to 6 301 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 330 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 632 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 593 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 039 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 245 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 632 359 zł w 2022 roku.
• 13 759 823 zł w 2021 roku.
• 12 347 923 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hmf polska wyniosły 7 039 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 632 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 039 261 zł w 2022 roku
• 4 490 320 zł w 2021 roku
• 5 118 175 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hmf polska wykazała przychody na poziomie 31 228 369 zł.
Organizacja zarobiła 3 098 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 589 075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 509 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 075 zł w 2022 roku
• 553 820 zł w 2021 roku
• 233 956 zł w 2020 roku
Organizacja Hmf polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Lupa Rafał
posiada 210 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dobrzański Daniel (50% udziałów)
• Lupa Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.11.2007 do 05.06.2013:
• Dobrzański Daniel (33% udziałów)
• Lupa Rafał (33% udziałów)
• Niemczyk Jakub (33% udziałów)