Organizacja "wasilewski i syn" osiągnęła 40 996 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 954 199 zł. Pozostałe przychody to 42 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 744 298 zł.
Zysk netto wyniósł 1 209 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 049 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 996 453 zł w 2023 roku.
• 30 718 009 zł w 2022 roku.
• 36 658 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 209 901 zł w 2023 roku.
• 1 238 001 zł w 2022 roku.
• 2 608 261 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wasilewski i syn" wynosi 41 859 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 688 861 zł a 102 491 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 386 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 859 436 zł w 2023 roku.
• 34 212 113 zł w 2022 roku.
• 42 724 778 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wasilewski i syn" wyniosła 27 539 978 zł.
a
ktywa trwałe to 11 159 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 380 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 539 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 918 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 621 497 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 531 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 539 978 zł w 2023 roku.
• 21 246 436 zł w 2022 roku.
• 17 000 557 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wasilewski i syn" wyniosły 14 621 497 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 539 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 621 497 zł w 2023 roku
• 9 537 856 zł w 2022 roku
• 6 529 978 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wasilewski i syn" wykazała przychody na poziomie 40 996 453 zł.
Organizacja zarobiła 1 504 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 294 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 209 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 496 zł w 2023 roku
• 286 670 zł w 2022 roku
• 412 889 zł w 2021 roku
Organizacja "wasilewski i syn" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.