Organizacja Adwergrup osiągnęła 33 701 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 660 879 zł. Pozostałe przychody to 40 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 090 004 zł.
Zysk netto wyniósł 570 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 914 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 701 065 zł w 2022 roku.
• 38 914 497 zł w 2021 roku.
• 26 549 087 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 570 874 zł w 2022 roku.
• 1 511 048 zł w 2021 roku.
• 2 014 645 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adwergrup wynosi 33 791 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 708 744 zł a 84 252 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 563 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 791 693 zł w 2022 roku.
• 40 599 851 zł w 2021 roku.
• 33 237 349 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adwergrup wyniosła 17 312 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 312 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 312 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 054 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 257 737 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 682 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 312 161 zł w 2022 roku.
• 16 628 902 zł w 2021 roku.
• 11 065 690 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adwergrup wyniosły 5 257 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 312 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 017 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 257 737 zł w 2022 roku
• 5 145 353 zł w 2021 roku
• 1 093 188 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adwergrup wykazała przychody na poziomie 33 701 065 zł.
Organizacja zarobiła 713 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 143 086 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 570 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 143 086 zł w 2022 roku
• 358 904 zł w 2021 roku
• 473 927 zł w 2020 roku
Organizacja Adwergrup wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.