Organizacja "kbc investments & nieruchomości osiągnęła 135 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 060 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 791 zł.
Zysk netto wyniósł 73 270 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 060 zł w 2022 roku.
• 191 834 zł w 2021 roku.
• 173 981 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 270 zł w 2022 roku.
• 84 580 zł w 2021 roku.
• 57 882 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kbc investments & nieruchomości wynosi 639 807 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 590 zł a 1 369 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 807 zł w 2022 roku.
• 667 944 zł w 2021 roku.
• 485 816 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kbc investments & nieruchomości wyniosła 1 338 234 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 616 858 zł.
a
ktywa obrotowe to 721 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 995 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 338 234 zł w 2022 roku.
• 1 271 220 zł w 2021 roku.
• 1 187 066 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kbc investments & nieruchomości wyniosły 995 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 995 983 zł w 2022 roku
• 1 002 239 zł w 2021 roku
• 1 002 664 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kbc investments & nieruchomości wykazała przychody na poziomie 135 060 zł.
Organizacja zarobiła 80 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7313 zł w 2022 roku
• 9829 zł w 2021 roku
• 4835 zł w 2020 roku
Organizacja "kbc investments & nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.