Organizacja "witkowska 13" osiągnęła 144 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 205 zł.
Zysk netto wyniósł 23 006 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 211 zł w 2022 roku.
• 125 376 zł w 2021 roku.
• 122 254 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 006 zł w 2022 roku.
• 40 909 zł w 2021 roku.
• 40 003 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "witkowska 13" wynosi 377 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 480 zł a 1 010 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 645 zł w 2022 roku.
• 419 445 zł w 2021 roku.
• 385 657 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "witkowska 13" wyniosła 1 223 197 zł.
a
ktywa trwałe to 1 155 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 015 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 223 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 252 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 970 557 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 223 197 zł w 2022 roku.
• 1 257 136 zł w 2021 roku.
• 1 460 465 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "witkowska 13" wyniosły 970 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 223 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 970 557 zł w 2022 roku
• 1 027 502 zł w 2021 roku
• 1 268 277 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "witkowska 13" wykazała przychody na poziomie 144 211 zł.
Organizacja zarobiła 25 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2276 zł w 2022 roku
• 4413 zł w 2021 roku
• 3463 zł w 2020 roku
Organizacja "witkowska 13" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.