ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000427739 NIP
6772370148 REGON
122623577

Podsumowanie

aktywa

729 tys.

przychód

142 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

655 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

KRÓLEWSKA, 90

Kod pocztowy

30-079

Rejestracja

2012-07-25

Rozpoczęcie działalności

2012-07-25

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000 ZŁ, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arsol Nieruchomości osiągnęła 142 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 135 122 zł.

Zysk netto wyniósł 7136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 259 zł w 2024 roku.
• 151 769 zł w 2023 roku.
• 133 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7136 zł w 2024 roku.
• 19 721 zł w 2023 roku.
• 19 721 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

126446

3711

129240

6923

126620

16441

122647

4591

129661.41

6033.03

133396.16

19720.63

151769.36

19720.63

142258.73

7136.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arsol Nieruchomości wynosi 655 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 71 363 zł a 2 836 844 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 655 292 zł w 2024 roku.
• 706 618 zł w 2023 roku.
• 675 020 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

37110

566066.58

2490268

69230

585969.5

2517960

164410

634895.58

2585164

45910

588020.17

2602088

60330.3

602988.97

2626218.16

197206.3

675019.67

2705100.68

197206.3

706618.16

2808299.04

71362.5

655292.41

2836844.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arsol Nieruchomości wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsol Nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arsol Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arsol Nieruchomości wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 142 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

692.25

24776.63

124513.4

1221.75

26675.44

125898

2764.95

29183.28

129258.2

871.95

29821.4

130104.4

904.95

31516.93

131310.91

3250.65

35051.27

135255.03

3944.13

33507.18

110000

1230.49

38975.11

141842.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arsol Nieruchomości wyniosły 134 055 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4251 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

29760

36000

18630

30390

33830

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arsol Nieruchomości wyniosła 729 432 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 482 375 zł.

ktywa obrotowe to 247 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 729 432 zł.

apitał (fundusz) własny to 709 211 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 221 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 729 432 zł w 2024 roku.
• 719 725 zł w 2023 roku.
• 681 876 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

642660

656960

657968

666225

663231.16

681876.27

719725.18

729431.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.03

0.01

0.06

0.05

0.03

0.15

0.13

0.01

0.05

0.04

0.01

0.05

0.03

0.16

0.15

0.03

0.04

0.19

0.13

0.01

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arsol Nieruchomości wyniosły 20 221 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 729 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 221 zł w 2024 roku
• 17 650 zł w 2023 roku
• 5601 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

642660

20093

0.03

656960

27470

0.04

657968

11677

0.02

666225

15703

0.02

663231.16

6676.62

0.01

681876.27

5601.1

0.01

719725.18

17650.42

0.02

729431.56

20220.55

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arsol Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 142 259 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

904

1222

1992

1222

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arsol Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55633

0.40173

0.39095

0.17905

0.49371

0.48472

0.54692

0.4372

0.60946

0.59243

0.40665

0.39897

0.19479

0.56671

0.50786

0.56863

0.42384

0.6106

0.60301

0.39608

0.39386

0.14842

0.64529

0.60139

0.67443

0.49665

0.63489

0.56957

0.40192

0.39828

0.14479

0.51944

0.47876

0.54807

0.40562

0.64067

0.55472

0.40028

0.39381

0.10503

0.50786

0.47085

0.53011

0.39736

0.59909

0.38425

0.38582

0.10485

0.65814

0.59029

0.66001

0.47255

0.56608

0.3731

0.38244

0.14164

0.60031

0.61685

0.61679

0.48521

0.49129

0.31383

0.33492

0.16247

0.48642

0.45174

0.48534

0.35686

Sprawozdania finansowe

Spośród 13 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 686 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 140 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+686

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 20 dni 02-12-2025

2023

+8 mies. 20 dni 01-04-2025

2022

+20 mies. 26 dni 01-04-2025

2021

+10 mies. 28 dni 08-09-2023

2020

+11 mies. 18 dni 28-09-2022

2019

+13 mies. 24 dni 03-12-2021

2018

+17 mies. 11 dni 17-12-2020

2017

+13 mies. 10 dni 19-08-2019

2016

+14 mies. 25 dni 03-10-2018

2015

+27 mies. 03-10-2018

2014

+39 mies. 8 dni 05-10-2018

2013

+51 mies. 13 dni 05-10-2018

2012

+63 mies. 18 dni 05-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARSOL - wspólnik

Baran Maria - wspólnik

Baran Piotr - wspólnik, reprezentacja

Baran Anna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2012

Arsol

Organizacja

wspólnik

25.07.2012

Baran Anna

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

25.07.2012

Baran Piotr

Październik 1969

Osoba

wspólnik

25.07.2012

Baran Maria

Sierpień 1939

Osoba

reprezentacja

25.07.2012

Baran Piotr

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Baran Anna posiada 1950 udziałów, które stanowią 35.5% firmy.

Baran Piotr posiada 1950 udziałów, które stanowią 35.5% firmy.

Arsol posiada 1000 udziałów, które stanowią 18.2% firmy.

Baran Maria posiada 600 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Reprezentacja

Baran Maria

wspólnik
Baran Anna

wspólnik
Baran Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARSOL NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	L2S POLSKA SP. Z O.O.	0000037299
2	FOLA SP. Z O.O.	0000157080
3	SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA "REYMONT" W PUŁAWACH	0000113295
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DROMA" SP. Z O.O.	0000200774
5	OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000035984
6	CECH ŚLUSARZY I RZEMIOSŁ POKREWNYCH	0000019040
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA ŁYSOŁAJE"	0000263035
8	DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000759784
9	MJ2 SP. Z O.O.	0000455618
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRÓBA" W CHODZIEŻY	0000151299
11	IMMO KIELCE SP. Z O.O.	0000214435
12	FUN STREET SP. Z O.O.	0000666457
13	BARTEK SP. Z O.O.	0000151952
14	ADEPTUS SP. Z O.O.	0000194573
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PUCHATEK" W KRAKOWIE	0000366578
16	G.A. MAXX SP. Z O.O.	0000728557
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "KOLEJARZ"	0000203837
18	CIRRUS GABINETY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000853757
19	MULTICOM SP. Z O.O.	0000073722
20	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KSIĘŻOWOLI	0000368220
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W TOMASZOWIE LUBELSKIM	0000126383
22	KD REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000603824
23	GARNIER MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000690990
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "OSIEDLE SŁONECZNE"	0000239024
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000132718
26	PRZEDECZANKA SP. Z O.O.	0000200553
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOPOLOWA" W KATOWICACH	0000266627
28	CECH RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW	0000134656
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAKUB" W OŁAWIE	0000027283
30	PRO BONO SP. Z O.O.	0000033179

ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000427739 NIP 6772370148 REGON 122623577

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARSOL NIERUCHOMOŚCI

ARSOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000427739 NIP
6772370148 REGON
122623577