Organizacja Stanrol osiągnęła 4 732 682 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 732 682 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 693 356 zł.
Zysk netto wyniósł 39 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 561 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 732 682 zł w 2022 roku.
• 3 627 739 zł w 2021 roku.
• 4 448 651 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 326 zł w 2022 roku.
• -5947 zł w 2021 roku.
• 47 204 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanrol wynosi 3 434 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 953 zł a 11 831 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 434 377 zł w 2022 roku.
• 2 510 951 zł w 2021 roku.
• 3 251 503 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanrol wyniosła 296 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 517 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 296 121 zł w 2022 roku.
• 173 650 zł w 2021 roku.
• 457 762 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanrol wyniosły 133 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 517 zł w 2022 roku
• 50 372 zł w 2021 roku
• 328 538 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanrol wykazała przychody na poziomie 4 732 682 zł.
Organizacja zarobiła 43 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3889 zł w 2022 roku
• 1229 zł w 2021 roku
• 4669 zł w 2020 roku
Organizacja Stanrol wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Tarnów Bycki
posiada 16 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest
Stolarczyk Renata
kontrolujący 20% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2015 do 10.08.2023:
• Tarnów Bycki (16% udziałów)
• Stolarczyk Piotr (16% udziałów)
• Stolarczyk Stanisław (16% udziałów)
• Stolarczyk Wojciech (16% udziałów)
• Stanren (16% udziałów)