Oferta obejmuje drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i specjalistyczne
Dostosowanie produktów do potrzeb klientów
Fokus na energooszczędność i innowacyjne rozwiązania
Doorpol to polska firma specjalizująca się w produkcji metalowych drzwi o różnych zastosowaniach. W ofercie znajdują się drzwi stalowe, które podzielono na kategorie zgodnie z ich właściwościami oraz przeznaczeniem. Wśród produktów wyróżniają się drzwi zewnętrzne, wewnętrzne oraz specjalistyczne, takie jak drzwi antywłamaniowe i akustyczne. Doorpol stawia na energooszczędność w swoich projektach, oferując modele takie jak Energooszczędne 68mm czy Stratus 68mm. Znajomość potrzeb klientów oraz dostosowanie produktów do ich wymagań stanowi kluczową wartość firmy. Doorpol dąży do ciągłego rozwoju oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą jakość i funkcjonalność oferowanych drzwi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doorpol J. Adamski osiągnęła 30 434 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 401 204 zł. Pozostałe przychody to 33 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 565 007 zł.
Strata netto wyniosła 163 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 434 734 zł w 2024 roku.
• 37 009 299 zł w 2023 roku.
• 45 234 395 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -524 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 803 zł w 2024 roku.
• 1 952 816 zł w 2023 roku.
• 1 888 541 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doorpol J. Adamski wynosi -135 tys. zł.
EBITDA Doorpol J. Adamski wynosi 226 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
528 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -134 768 zł w
2024 roku.
• 1 971 742 zł w
2023 roku.
• 1 917 862 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
532 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 225 607 zł w
2024 roku.
• 2 285 049 zł w
2023 roku.
• 2 214 017 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doorpol J. Adamski wynosi 28 389 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 086 834 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 426 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 389 588 zł w 2024 roku.
• 42 198 340 zł w 2023 roku.
• 47 509 756 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doorpol J. Adamski wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Doorpol J. Adamski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 684 917
zł.
Koszty operacyjne Doorpol J. Adamski wyniosły 30 535 972
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 684 917 zł w 2024 roku
• 1 581 856 zł w 2023 roku
• 1 300 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doorpol J. Adamski wyniosła 15 697 890 zł.
a
ktywa trwałe to 5 352 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 345 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 697 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 799 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 898 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 230 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 697 890 zł w 2024 roku.
• 17 918 207 zł w 2023 roku.
• 21 822 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doorpol J. Adamski wyniosły 4 898 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 697 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -480 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 898 203 zł w 2024 roku
• 4 965 925 zł w 2023 roku
• 8 756 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doorpol J. Adamski wykazała przychody na poziomie 30 434 734 zł.
Organizacja zarobiła -163 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Doorpol J. Adamski wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"DOORPOL" J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI