SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS to renomowany producent opakowań antystatycznych ESD, który od 20 lat obsługuje różnorodne sektory przemysłowe, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma specjalizuje się w produkcji opakowań ochronnych, co jest szczególnie istotne w kontekście zapobiegania uszkodzeniom produktów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ARTPOL oferuje szeroką gamę produktów, które obejmują opakowania tłumiące ESD/EMI, opakowania dyfuzyjne oraz przewodzące, a także akcesoria wspierające procesy w strefach EPA. Wysoka jakość oferowanych rozwiązań potwierdzona jest licznymi certyfikatami, a priorytetem firmy jest dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. ARTPOL stawia na innowacyjne technologie i dbałość o czas realizacji zamówień, co sprawia, że jest preferred partnerem w branży opakowań antystatycznych. Ponadto, organizacja prowadzi działalność promującą aktywny styl życia, biorąc udział w lokalnych inicjatywach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artpol ESD Packaging Solutions osiągnęła 22 961 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 907 845 zł. Pozostałe przychody to 53 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 280 524 zł.
Strata netto wyniosła 372 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 280 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 961 678 zł w 2024 roku.
• 27 655 735 zł w 2023 roku.
• 29 760 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -372 680 zł w 2024 roku.
• 2 230 337 zł w 2023 roku.
• 3 849 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artpol ESD Packaging Solutions wynosi -266 tys. zł.
EBITDA Artpol ESD Packaging Solutions wynosi -207 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artpol ESD Packaging Solutions wynosi 16 776 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 404 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 396 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 776 028 zł w 2024 roku.
• 30 542 102 zł w 2023 roku.
• 38 192 551 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artpol ESD Packaging Solutions wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artpol ESD Packaging Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
657 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 600 491 zł w 2024 roku
• 4 175 179 zł w 2023 roku
• 3 743 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artpol ESD Packaging Solutions wyniosła 4 970 290 zł.
a
ktywa trwałe to 45 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 924 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 970 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 957 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 012 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 709 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 970 290 zł w 2024 roku.
• 6 836 566 zł w 2023 roku.
• 6 398 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artpol ESD Packaging Solutions wyniosły 3 012 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 970 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 012 633 zł w 2024 roku
• 2 591 769 zł w 2023 roku
• 2 459 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artpol ESD Packaging Solutions wykazała przychody na poziomie 22 961 678 zł.
Organizacja zarobiła -372 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -372 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 534 856 zł w 2023 roku
• 907 702 zł w 2022 roku
Organizacja Artpol ESD Packaging Solutions wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Milewski Artur
posiada 700 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Milewska Estera
posiada 200 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Lemmle Marek
posiada 100 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2022 jest
Milewski Artur
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2021 do 28.03.2022
był Milewski Artur
kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.01.2015 do 29.09.2021:
• Milewska Estera (50% udziałów)
• Milewski Artur (50% udziałów)
Podobne organizacje do
ARTPOL ESD PACKAGING SOLUTIONS