Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy osiągnęła 105 719 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 706 448 zł. Pozostałe przychody to 12 651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 030 513 zł.
Zysk netto wyniósł 7 675 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 849 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 719 099 zł w 2022 roku.
• 74 397 193 zł w 2021 roku.
• 34 895 143 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 335 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 675 936 zł w 2022 roku.
• 4 430 881 zł w 2021 roku.
• 803 352 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wynosi 110 167 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 984 607 zł a 264 297 749 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 982 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 167 749 zł w 2022 roku.
• 73 872 469 zł w 2021 roku.
• 30 307 005 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wyniosła 23 514 234 zł.
a
ktywa trwałe to 1 541 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 972 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 514 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 979 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 534 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 381 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 514 234 zł w 2022 roku.
• 24 627 370 zł w 2021 roku.
• 20 901 924 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wyniosły 11 534 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 514 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 534 757 zł w 2022 roku
• 15 892 947 zł w 2021 roku
• 15 795 032 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 105 719 099 zł.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe stamar włodarczyk i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAMAR WŁODARCZYK I WSPÓLNICY