SW POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000172848

Podsumowanie

aktywa

16 mln

przychód

6,1 mln

zysk

-652 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BARANÓWKA

Adres

, 2

Kod pocztowy

21-100

Rejestracja

2003-09-11

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

420000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.swpoland.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mebli biurowych i sklepowych Produkcja opakowań drewnianych Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja pozostałych mebli Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

Opis

Producent trumien drewnianych.
Oferuje trumny wykonane z selekcjonowanych tarcic liściastych.
Eksportuje większość swojej produkcji do krajów UE.
Dostarcza różnorodne modele trumien, dostosowane do różnych gustów.
Zajmuje się produkcją trumien z drewna dębowego, topolowego, olchowego oraz egzotycznego.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sw poland osiągnęła 6 064 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 064 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 717 137 zł.

Strata netto wyniosła 652 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 531 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 064 728 zł w 2024 roku.
• 5 471 542 zł w 2023 roku.
• 5 264 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -652 409 zł w 2024 roku.
• -36 590 zł w 2023 roku.
• 778 726 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2345500.62

284226.83

2950775.58

373980.52

3516755.83

263612.07

4056306.74

519135.92

5286771.29

605089.02

5264740.61

778726.2

5471541.67

-36589.9

6064727.81

-652408.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sw poland wynosi -220 tys. zł.

EBITDA Sw poland wynosi 1,29 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 73 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -220 260 zł w 2024 roku.
• 130 898 zł w 2023 roku.
• 911 360 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 138 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 290 099 zł w 2024 roku.
• 991 820 zł w 2023 roku.
• 1 072 967 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sw poland wynosi 5 860 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 161 820 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 860 718 zł w 2024 roku.
• 5 943 174 zł w 2023 roku.
• 8 946 766 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

445461.73

3146036.13

5863751.55

697111.87

4160217.67

7376938.95

894820.91

4293773.07

8791889.57

1284172.85

6064921.02

10140766.85

1737989.61

7682859.88

13216928.22

2322034.26

8946766.13

13161851.53

0

5943173.51

13678854.18

0

5860717.86

15161819.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sw poland wynosi 1,77%. To oznacza, że firma ma szansę 1,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,77% w 2024 roku.
• 0,77% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 377 114 zł.

Koszty operacyjne Sw poland wyniosły 6 284 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 170 116 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 377 114 zł w 2024 roku
• 927 373 zł w 2023 roku
• 516 020 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sw poland wyniosła 15 947 830 zł.

a

ktywa trwałe to 14 577 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 369 932 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 947 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 423 421 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 524 408 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 047 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 947 830 zł w 2024 roku.
• 16 266 980 zł w 2023 roku.
• 13 050 890 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1612403.99

1802620.89

2172372.13

3044697.7

3677036.07

13050890.02

16266980.39

15947829.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.48

0.12

0.21

0.4

0.15

0.13

0.12

0.22

0.08

0.07

0.17

0.3

0.14

0.13

0.16

0.26

0.12

0.11

0.06

0.25

0.17

0.15

0

-0.01

0.02

-0.01

-0.04

-0.27

-0.04

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sw poland wyniosły 13 524 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 947 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 786 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 524 408 zł w 2024 roku
• 13 206 342 zł w 2023 roku
• 9 954 844 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1612403.99

1018455.02

0.63

1802620.89

873138.4

0.48

2172372.13

979277.59

0.45

3044697.7

1332467.24

0.44

3677036.07

1359716.59

0.37

13050890.02

9954844.34

0.76

16266980.39

13206341.64

0.81

15947829.68

13524408.37

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sw poland wykazała przychody na poziomie 6 064 728 zł.

Organizacja zarobiła -651 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 445 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -652 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -768 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 445 zł w 2024 roku
• 3084 zł w 2023 roku
• 77 388 zł w 2022 roku

Wartość

5820

61114

25307

51386

40567

77388

3084

445

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Sw poland wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84437

0.65398

0.66887

0.55894

0.83333

0.82609

0.8717

0.80608

0.71269

0.82286

0.69369

0.69714

0.47195

0.79297

0.80498

0.85948

0.74671

0.85161

0.78226

0.72191

0.71237

0.48788

0.65942

0.6692

0.72072

0.61631

0.81627

0.82415

0.74255

0.7389

0.45245

0.75768

0.77143

0.76369

0.65698

0.84814

0.80244

0.74684

0.76214

0.3871

0.73701

0.72054

0.71774

0.60215

0.79255

0.83141

0.73976

0.87126

0.68338

0.79747

0.78808

0.56545

0.62698

0.82323

0.18635

0.70799

0.87728

0.65583

0.31731

0.40066

0.35753

0.22283

0.59357

0.04286

0.64615

0.88571

0.73846

0.26316

0.25455

0.27273

0.09091

0.48438

Powiązania

M MATEUSZ - prokurent

M MICHALCZUK KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2003

25.02.2005

M Zdzisław

Maj 1961

Osoba

wspólnik

25.08.2005

23.05.2007

M Zdzisław

Maj 1961

Osoba

wspólnik

23.05.2007

28.05.2009

M Zdzisław

Maj 1961

Osoba

wspólnik

25.02.2005

25.08.2005

M Zdzisław

Maj 1961

Osoba

wspólnik

11.09.2003

25.02.2005

P Marek

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

25.02.2005

25.08.2005

P Marek

Marzec 1950

Osoba

wspólnik

28.05.2009

14.05.2015

M Henryk

Luty 1972

Osoba

wspólnik

20.12.2017

M Michalczuk Katarzyna

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

14.05.2015

20.12.2017

M Michalczuk Katarzyna

Styczeń 1991

Osoba

prokurent

31.01.2022

M Mateusz

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

11.09.2003

28.05.2009

M Zdzisław

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

11.09.2003

25.08.2005

P Marek

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

28.05.2009

14.05.2015

M Henryk

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

28.05.2009

12.08.2009

D Lidia

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

20.12.2017

Z Krzysztof

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

14.05.2015

M Michalczuk Katarzyna

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Małyska Michalczuk Katarzyna posiada 803 udziałów, które stanowią 95.6% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2017 jest Małyska Michalczuk Katarzyna kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2015 do 20.12.2017 była Małyska Michalczuk Katarzyna kontrolująca 93% udziałów.

W okresie od 28.05.2009 do 14.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Mrożek Henryk . Jego udziały w tym czasie wynosiły 93%.

Podobne organizacje do SW POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GLITTERLAB MOSTOWSKA SP. K.	0000711259
2	ALLSTAR PZL GLIDER SP. Z O.O.	0000125117
3	KOGA SP. Z O.O.	0000196952
4	ARLEN-TEC SP. Z O.O.	0000604372
5	PPM LOGISTICS SP. Z O.O.	0001029994
6	ANKORA SP. Z O.O.	0000285752
7	"STOLTUR" SP. J. JAN I MARIAN MILLER	0000005070
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "PRO-CANDLE" SP. Z O.O.	0000269502
9	RIKO DARIUSZ GABRYSIAK SP. J.	0000896243
10	ANTA SP. Z O.O.	0000308560
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "CENTRUM I"	0000006137
12	RECRU OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000873039
13	INSTALNET SP. Z O.O.	0000276454
14	IZODAN SP. Z O.O.	0000512472
15	CORDIS 2 SP. Z O.O.	0000785143
16	GLOBAL PARK SP. Z O.O.	0000873916
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "TABO - 2 TADEUSZ	0000239302
18	BRIGO POLSKA SP. Z O.O.	0000262941
19	"MULTI-CONCEPT" SP. Z O.O. SP. J.	0000494694
20	MEPROZET - BIS SP. Z O.O.	0000144142
21	NORFLOWER SP. Z O.O.	0000171154
22	SKLEJBUD RUTKA SP. J.	0000096074
23	ANTYNEA SP. Z O.O.	0000458809
24	RENOMED SP. Z O.O.	0000391008
25	UNION INVEST SP. Z O.O.	0000506942
26	BHK POLSKA SP. Z O.O.	0000664567
27	ADPAL SP. Z O.O.	0001001086
28	ZAGORKI SP. Z O.O.	0000938806
29	WROCŁAWSKIE BIURO INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000626097
30	KJS 3 SP. Z O.O.	0000508333

SW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000172848 NIP 1251288996 REGON 015564171

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SW POLAND

SW POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000172848 NIP
1251288996 REGON
015564171