STOEN OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000270640 NIP
5252386094 REGON
140787780

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,9 mld
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,9 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
454,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,4 mld
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PORY, 80
Kod pocztowy
02-757
Rejestracja
2006-12-22
Rozpoczęcie działalności
2006-12-07
Kapitał zakładowy
2628938750,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.stoen.pl
Email
operator@stoen.pl - klienci indywidualni, infobiznesoperator@stoen.pl - klienci biznesowi
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Branże
Dystrybucja energii elektrycznejRoboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowejNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznychInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażeniaWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacjiWykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
Dystrybucja energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i businessowych.|Usługi przyłączenia obiektów oraz zwiększenia mocy przyłączeniowej.|Zgłaszanie kradzieży energii przez formularz elektroniczny lub telefonicznie.|Dostarczenie aktualnych informacji o planowanych przerwach w dostawie energii.|Dostosowywanie procedur do zmian regulacyjnych i aktualizacja taryf.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stoen Operator osiągnęła 1 919 794 606 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 908 984 926 zł. Pozostałe przychody to 10 809 680 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 454 372 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 454 612 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 096 198 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 919 794 606 zł w 2024 roku.
• 1 705 311 070 zł w 2023 roku.
• 1 202 624 961 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 093 718 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 612 595 zł w 2024 roku.
• 243 460 695 zł w 2023 roku.
• 201 811 807 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Stoen Operator wynosi 5 410 976 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 312 663 509 zł a 12 334 205 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 592 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 410 976 959 zł w 2024 roku.
• 4 265 016 412 zł w 2023 roku.
• 3 732 060 121 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Stoen Operator wynosi 555,61 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Stoen Operator wynosi 854,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 756 911 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 555 612 514 zł w 2024 roku.
• 301 514 768 zł w 2023 roku.
• 236 283 377 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 753 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 854 970 071 zł w 2024 roku.
• 573 776 348 zł w 2023 roku.
• 452 022 608 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stoen Operator wynosi 1,45%. To oznacza, że firma ma szansę 1,45% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,45% w 2024 roku.
• 1,48% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stoen Operator wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stoen Operator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Stoen Operator wynosi 80,6 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 616,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 616,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1,17 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80,6 mln zł w 2024 roku.
• 65,25 mln zł w 2023 roku.
• 69,08 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 616,71 mln zł w 2024 roku.
• 574,48 mln zł w 2023 roku.
• 566,15 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 935 038 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Stoen Operator wyniosły 1 353 372 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9 515 381 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 935 038 zł w 2024 roku
• 112 787 150 zł w 2023 roku
• 93 093 708 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Stoen Operator wyniosła 4 864 214 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 344 480 847 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 519 733 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 864 214 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 083 551 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 780 663 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 671 476 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 864 214 685 zł w 2024 roku.
• 4 527 349 056 zł w 2023 roku.
• 3 974 011 160 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Stoen Operator wyniosły 1 780 663 341 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 864 214 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 577 758 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 780 663 341 zł w 2024 roku
• 1 654 949 611 zł w 2023 roku
• 1 143 260 602 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stoen Operator wykazała przychody na poziomie 1 919 794 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 552 795 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 98 182 421 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 612 595 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 246 307 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 182 421 zł w 2024 roku
• 60 324 625 zł w 2023 roku
• 34 657 149 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Stoen Operator wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 50%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 6 dni
2023
−14 dni
2022
−11 dni
2021
−5 mies. 9 dni
2020
−6 mies. 12 dni
2019
−5 mies. 26 dni
2018
−2 mies. 28 dni
2017
−1 mies. 2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
E.on Polska posiada 52578775 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.03.2022 jest E.on Polska kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2016 do 23.03.2022 była E.on Polska kontrolująca 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.09.2009 do 02.11.2016 najwięcej udziałów posiadała E.on Polska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do STOEN OPERATOR

OrganizacjaNumer KRS
1
ZE PAK S.A.
0000021374
2
RWE RENEWABLES POLAND SP. Z O.O.
0000041226
3
ENEFIT SP. Z O.O.
0000639818
4
AXPO POLSKA SP. Z O.O.
0000020839
5
FORTUM ENERGIA S.A.
0000378299
6
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA
0000001010
7
ENGIE ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O.
0000058191
8
SKY QUANT SP. Z O.O.
0000631153
9
RESPECT ENERGY S.A.
0000759658
10
POLENERGIA OBRÓT S.A.
0000043658
11
ALPIQ ENERGY SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
0000331059
12
POLENERGIA S.A.
0000026545
13
VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A.
0000020765
14
PGE ZIELONA GÓRA S.A.
0000040284
15
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, A.S., - ODDZIAŁ W POLSCE
0000317107
16
FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O.
0000033402
17
ENIQ SP. Z O.O.
0000134655
18
VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.
0000041013
19
JWM ENERGIA SP. Z O.O.
0000451843
20
VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
0000146143
21
PAK-VOLT S.A.
0000021500
22
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
0000058452
23
VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND SP. Z O.O.
0000374958
24
ESV S.A.
0000275474
25
R.POWER S.A.
0000939593
26
FIELDON INVESTMENTS SP. Z O.O. WIATROMILL SP. J.
0000892880
27
ENTENEO ENERGY TRADING SP. Z O.O.
0000454137
28
PGNIG SUPPLY & TRADING GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000754396
29
ENERGA STORAGE SP. Z O.O.
0000719342
30
OMNE ENERGIA S.A.
0000532961