Dystrybucja folii samoprzylepnych i materiałów reklamowych.
Oferta car wrapping z różnymi efektami kolorystycznymi.
Rozwiązania dla druku wielkoformatowego i agencji reklamowych.
Folie do wnętrz, w tym tapety, folie okienne i podłogowe.
Wsparcie techniczne i doradztwo dla klientów.
Grupa Lambda jest wiodącym dystrybutorem materiałów reklamowych, oferującym szeroki asortyment produktów, takich jak folie samoprzylepne, papiery, banery, tkaniny, a także akcesoria dla firm zajmujących się drukiem wielkoformatowym oraz agencji reklamowych. Firma posiada bogatą ofertę obejmującą folie wykorzystywane do car wrappingu, które pozwalają na estetyczną zmianę koloru pojazdów, w tym różnorodne efekty matowe i błyszczące. W ofercie dostępne są również specjalistyczne folie z ultra mocnym klejem, przeznaczone do trudnych podłoży. Grupa Lambda wyróżnia się nie tylko szerokim zakresem produktów, ale także wprowadzeniem różnych nowoczesnych rozwiązań, takich jak folie samoprzylepne do zachowania estetyki wnętrz oraz ułatwienia w druku. Warto podkreślić, że firma angażuje się w rozwój branży reklamy, oferując także kompleksową pomoc w zakresie doradztwa i wsparcia technicznego. Zobowiązując się do dostarczania wysokiej jakości materiałów oraz ciągłego wprowadzania innowacji, Grupa Lambda stawia na zaspokajanie potrzeb współczesnego rynku wizualnej komunikacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Lambda osiągnęła 620 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 540 001 zł. Pozostałe przychody to 80 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 951 zł.
Strata netto wyniosła 23 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 620 056 zł w 2024 roku.
• 580 077 zł w 2023 roku.
• 459 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 950 zł w 2024 roku.
• 95 958 zł w 2023 roku.
• 50 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Lambda wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Grupa Lambda wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -104 005 zł w
2024 roku.
• 19 881 zł w
2023 roku.
• -9491 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Lambda wynosi 932 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 771 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 932 984 zł w 2024 roku.
• 1 308 125 zł w 2023 roku.
• 975 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Lambda wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Lambda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 270
zł.
Koszty operacyjne Grupa Lambda wyniosły 644 006
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 270 zł w 2024 roku
• 469 630 zł w 2023 roku
• 387 815 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
96% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Lambda wyniosła 721 817 zł.
a
ktywa trwałe to 437 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 721 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 721 817 zł w 2024 roku.
• 741 364 zł w 2023 roku.
• 637 082 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Lambda wyniosły 29 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 721 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 000 zł w 2024 roku
• 24 596 zł w 2023 roku
• 16 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Lambda wykazała przychody na poziomie 620 056 zł.
Organizacja zarobiła -23 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Lambda wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.