Atneo Advisory Group, znana jako Grupa AAG, to zespół firm doradczych oraz podmiotów zajmujących się compliance, które oferują kompleksowe wsparcie eksperckie dla biznesu, w tym dla podmiotów zaangażowanych w obrót międzynarodowy. Grupa specjalizuje się w zintegrowanym doradztwie podatkowym, celnym, prawnym oraz klasyfikacyjnym. Atneo, jako jeden z głównych podmiotów grupy, gwarantuje wysoką jakość usług doradczych, co zostało potwierdzone przez prestiżowe rankingi, takie jak World Tax, w których Grupa zajmowała czołowe miejsca. W skład Grupy AAG wchodzi także Centrum Klasyfikacji, świadczące usługi związane z klasyfikacją towarów oraz usług do celów podatkowych i celnych, a także TAXENO, ekspert w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej i kadrowej. NeoCustoms oferuje specjalistyczne wsparcie celne dla przedsiębiorstw, podczas gdy NeoAkademia to firma szkoleniowa, która zapewnia wszechstronne szkolenia dostosowane do potrzeb biznesowych, w tym w obszarach podatków i prawa. Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanych specjalistów, Atneo Advisory Group wyróżnia się na rynku, oferując unikalny zestaw usług dostosowanych do wymogów prawnych i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atneo Advisory Group osiągnęła 686 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 686 304 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 933 zł.
Zysk netto wyniósł 128 370 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 114 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 304 zł w 2024 roku.
• 720 221 zł w 2023 roku.
• 446 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 370 zł w 2024 roku.
• 155 670 zł w 2023 roku.
• 40 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atneo Advisory Group wynosi 1 218 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 267 zł a 1 797 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 218 284 zł w 2024 roku.
• 1 253 817 zł w 2023 roku.
• 493 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atneo Advisory Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atneo Advisory Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 782
zł.
Koszty operacyjne Atneo Advisory Group wyniosły 544 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 782 zł w 2024 roku
• 49 226 zł w 2023 roku
• 18 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atneo Advisory Group wyniosła 511 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 511 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 511 477 zł w 2024 roku.
• 362 846 zł w 2023 roku.
• 191 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atneo Advisory Group wyniosły 181 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 511 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 787 zł w 2024 roku
• 161 528 zł w 2023 roku
• 145 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atneo Advisory Group wykazała przychody na poziomie 686 304 zł.
Organizacja zarobiła 141 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 005 zł w 2024 roku
• 16 388 zł w 2023 roku
• 4513 zł w 2022 roku
Organizacja Atneo Advisory Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.