Zintegrowane doradztwo podatkowe, celne i prawne|Usługi księgowe oraz kadrowe dla firm|Specjalistyczne usługi celne i przedstawicielstwo|Wsparcie w klasyfikacji towarów i usług|Szeroki zakres szkoleń biznesowych
Atneo Advisory Group, znana jako Grupa AAG, to zespół firm doradczych oraz podmiotów zajmujących się compliance, które oferują kompleksowe wsparcie eksperckie dla biznesu, w tym dla podmiotów zaangażowanych w obrót międzynarodowy. Grupa specjalizuje się w zintegrowanym doradztwie podatkowym, celnym, prawnym oraz klasyfikacyjnym. Atneo, jako jeden z głównych podmiotów grupy, gwarantuje wysoką jakość usług doradczych, co zostało potwierdzone przez prestiżowe rankingi, takie jak World Tax, w których Grupa zajmowała czołowe miejsca. W skład Grupy AAG wchodzi także Centrum Klasyfikacji, świadczące usługi związane z klasyfikacją towarów oraz usług do celów podatkowych i celnych, a także TAXENO, ekspert w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej i kadrowej. NeoCustoms oferuje specjalistyczne wsparcie celne dla przedsiębiorstw, podczas gdy NeoAkademia to firma szkoleniowa, która zapewnia wszechstronne szkolenia dostosowane do potrzeb biznesowych, w tym w obszarach podatków i prawa. Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanych specjalistów, Atneo Advisory Group wyróżnia się na rynku, oferując unikalny zestaw usług dostosowanych do wymogów prawnych i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atneo Advisory Group osiągnęła 686 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 686 304 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 557 933 zł.
Zysk netto wyniósł 128 370 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 686 304 zł w 2024 roku. • 720 221 zł w 2023 roku. • 446 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 128 370 zł w 2024 roku. • 155 670 zł w 2023 roku. • 40 254 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atneo Advisory Group wynosi 1 218 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 267 zł a 1 797 185 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 218 284 zł w 2024 roku. • 1 253 817 zł w 2023 roku. • 493 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Atneo Advisory Group.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atneo Advisory Group wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atneo Advisory Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atneo Advisory Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atneo Advisory Group wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
18 782
zł.
Koszty operacyjne Atneo Advisory Group wyniosły
544 927
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 18 782 zł w 2024 roku • 49 226 zł w 2023 roku • 18 799 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atneo Advisory Group wyniosła 511 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 511 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 511 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 787 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 511 477 zł w 2024 roku. • 362 846 zł w 2023 roku. • 191 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atneo Advisory Group wyniosły 181 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 511 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 181 787 zł w 2024 roku • 161 528 zł w 2023 roku • 145 997 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 45% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atneo Advisory Group wykazała przychody na poziomie 686 304 zł.
Organizacja zarobiła 141 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 005 zł w 2024 roku • 16 388 zł w 2023 roku • 4513 zł w 2022 roku
Organizacja Atneo Advisory Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+3
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+8 dni23-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−1 dni14-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie