Organizacja Ap szczepaniak osiągnęła 1 595 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 595 472 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 480 841 zł.
Zysk netto wyniósł 114 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 319 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 472 zł w 2022 roku.
• 302 286 zł w 2021 roku.
• 5002 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 631 zł w 2022 roku.
• -7773 zł w 2021 roku.
• -6994 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap szczepaniak wynosi 1 786 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 488 zł a 3 988 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 786 660 zł w 2022 roku.
• 380 039 zł w 2021 roku.
• 187 679 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap szczepaniak wyniosła 470 701 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 470 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 050 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 470 701 zł w 2022 roku.
• 387 985 zł w 2021 roku.
• 251 411 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap szczepaniak wyniosły 118 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 470 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 050 zł w 2022 roku
• 149 965 zł w 2021 roku
• 5619 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap szczepaniak wykazała przychody na poziomie 1 595 472 zł.
Organizacja zarobiła 125 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 200 zł w 2022 roku
• 2799 zł w 2021 roku
• 6275 zł w 2020 roku
Organizacja Ap szczepaniak wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.