Organizacja Magdziak Management osiągnęła 485 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 473 022 zł. Pozostałe przychody to 12 618 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 425 zł.
Zysk netto wyniósł 392 597 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 161 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 485 640 zł w 2024 roku. • 8270 zł w 2023 roku. • 14 511 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 130 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 392 597 zł w 2024 roku. • -324 785 zł w 2023 roku. • 12 820 692 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magdziak Management wynosi 2 835 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
728 460 zł a 5 496 361 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 945 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 835 621 zł w 2024 roku. • 652 537 zł w 2023 roku. • 62 660 147 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magdziak Management wynosi 432 tys. zł.
EBITDA Magdziak Management wynosi 432 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magdziak Management mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magdziak Management.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.01.2023
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.01.2023
W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.11.2021 DO 31.12.2022
W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2023 okres O
10.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1125138. MAGDZIAK MANAGEMENT SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000931829. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.11.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50640/21/930]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. MAGDZIAK MANAGEMENT
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIŃSKA
nr domu 62 nr lokalu 1 kod pocztowy 03-828
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 06.10.2021 R. NOTARIUSZ
EWA GARBACZ-LAWIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BUSKA-ZDROJU, REP. A NR 3553/2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
komplementariuszy 1 1. MAGDZIAK 2. ANNA BARBARA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
2 1. MAGDZIAK 2. PIOTR EDWARD 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
2. 1000 3. 50,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akc
1 1. A 2. 1000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE SAMODZIELNIE PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. MAGDZIAK
2. ANNA BARBARA 3. [ukryto] 2 1. MAGDZIAK
2. PIOTR EDWARD 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10 Z
ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 1 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 3 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
4 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 5 2. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magdziak Management nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magdziak Management wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magdziak Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magdziak Management wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 439 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 439 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 1,17 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 435 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 439 tys. zł w 2024 roku. • 302 tys. zł w 2023 roku. • 2,56 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Magdziak Management wyniosły
41 314
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magdziak Management wyniosła 1 355 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 355 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 355 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 255 296 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 765 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 418 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 355 296 zł sumy bilansowej i 1 255 296 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 962 699 zł sumy bilansowej i 862 699 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 270 692 zł sumy bilansowej i 2 270 692 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magdziak Management wyniosły 100 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 355 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 000 zł w 2024 roku • 100 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 10% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magdziak Management wykazała przychody na poziomie 485 640 zł.
Organizacja zarobiła 432 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 287 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 39 861 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1 671 497 zł w 2022 roku
Organizacja Magdziak Management wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 141 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+141
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+10 mies. 22 dni02-07-2024
2022
+3 mies. 26 dni08-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
