Indywidualne podejście do klientów w zakresie opakowania i etykietowania
Nowoczesny magazyn wyposażony w chłodnie kontrolowane
Wysoka jakość odbioru i sortowania produktów
Agro Sando to firma zajmująca się kompleksowym handlem świeżymi owocami i warzywami, zarówno krajowymi, jak i importowanymi z różnych krajów Europy. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym magazynem o powierzchni około 1500 m2, co pozwala na skuteczne przechowywanie i zarządzanie towarami w kontrolowanych warunkach. W procesie obsługi klienta priorytetem jest spełnianie indywidualnych potrzeb każdego z nich – klienci mają możliwość wyboru rodzaju opakowania oraz kalibru dostarczanych produktów. Produkty oferowane przez Agro Sando obejmują szeroki asortyment, między innymi jabłka, gruszki, śliwki, pomidory oraz kapustę. Firma nie tylko sprzedaje, ale także importuje owoce i warzywa z takich krajów jak Hiszpania, Włochy, czy Holandia, co zwiększa różnorodność oferty. Przywiązanie do jakości jest odzwierciedlone w starannym procesie sortowania i pakowania, który kończy się paletyzacją gotowych produktów. Dodatkowo, Agro Sando realizuje projekty mające na celu zwiększenie efektywności swojego działania, w tym zainwestowania w urządzenia chłodnicze wsparte funduszami unijnymi, co przyczyni się do poprawy konkurencyjności firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sando osiągnęła 4 661 912 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 567 835 zł. Pozostałe przychody to 94 077 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 610 521 zł.
Strata netto wyniosła 42 686 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 659 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 661 912 zł w 2024 roku.
• 6 603 203 zł w 2023 roku.
• 13 482 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 686 zł w 2024 roku.
• 750 894 zł w 2023 roku.
• 382 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sando wynosi 6 817 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 781 957 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 004 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 817 058 zł w 2024 roku.
• 11 146 841 zł w 2023 roku.
• 14 437 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sando wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sando charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 000
zł.
Koszty operacyjne Sando wyniosły 4 278 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 000 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 150 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sando wyniosła 5 267 442 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 041 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 225 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 267 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 945 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 952 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 267 442 zł w 2024 roku.
• 5 248 870 zł w 2023 roku.
• 5 514 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sando wyniosły 321 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 267 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 952 zł w 2024 roku
• 260 694 zł w 2023 roku
• 289 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sando wykazała przychody na poziomie 4 661 912 zł.
Organizacja zarobiła -42 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 507 zł w 2023 roku
• 35 257 zł w 2022 roku