AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000457033

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

117 tys.

zysk

-25,5 mln

wartość firmy

78 tys.

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRÓJECKA, 194

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2013-04-05

Rozpoczęcie działalności

2013-04-05

Kapitał zakładowy

3815000,00 PLN

Strona www

www.lit-cliffs-03858.herokuapp.com/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA. PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE: - PREZESOWI ZARZADU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE, - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE, - JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU KOMPLAMENTARIUSZA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność holdingów finansowych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Opis

Inwestycje w ziemię rolną
Podnoszenie wartości gruntów przez uprawy i infrastrukturę
Plantacja borówki amerykańskiej koło Stalowej Woli
Spółka zależna Funduszu Inwestycyjnego Agro Ziemski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro 3 Ziemia osiągnęła 117 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 818 zł. Pozostałe przychody to 13 272 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 644 924 zł.

Strata netto wyniosła 25 541 106 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -373 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 090 zł w 2024 roku.
• 1 227 258 zł w 2023 roku.
• 588 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 805 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 541 106 zł w 2024 roku.
• 220 973 zł w 2023 roku.
• -1 170 978 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2732586.03

1094943.01

2277594.33

1327987.13

3339008.29

2327336.69

17573259.62

16317862.28

1374427.39

-1122406.14

588155.65

-1170977.75

1227258.48

220972.87

117090.21

-25541105.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro 3 Ziemia wynosi -936 tys. zł.

EBITDA Agro 3 Ziemia wynosi -832 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 333 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -936 063 zł w 2024 roku.
• -366 593 zł w 2023 roku.
• 90 618 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 318 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -831 960 zł w 2024 roku.
• -294 121 zł w 2023 roku.
• 174 939 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro 3 Ziemia wynosi 78 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 292 726 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 199 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 060 zł w 2024 roku.
• 20 224 364 zł w 2023 roku.
• 15 924 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2272968.71

8474464.77

15329202.14

3268959.06

10099303.8

18591819.82

5008512.44

16549813.86

32582713.66

17252858.29

94239813.82

228450071.92

0

17327338.61

87525619.64

0

15924924.14

82841708.64

1840887.72

20224363.82

98785600.12

0

78060.14

292725.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 3 Ziemia wynosi 7,5%. To oznacza, że firma ma szansę 7,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,974% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,5% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro 3 Ziemia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 832 zł.

Koszty operacyjne Agro 3 Ziemia wyniosły 1 039 881 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 648 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 832 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro 3 Ziemia wyniosła 9 817 556 zł.

a

ktywa trwałe to 9 355 882 zł.

a

ktywa obrotowe to 461 674 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 817 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -844 706 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 662 262 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -612 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 817 556 zł w 2024 roku.
• 34 086 245 zł w 2023 roku.
• 33 047 812 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14106600.49

16044080.87

18933501.12

35656200.63

34067537.38

33047812.21

34086244.52

9817556.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -260%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,024%.

Marża operacyjna wyniosła -902%.

Marża netto wyniosła -21,813%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 426.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -136.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3121.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.36

0.51

0.4

0.08

0.3

0.73

0.58

0.12

0.35

0.81

0.7

0.46

0.71

0.95

0.93

-0.03

-0.05

-0.49

-0.82

-0.04

-0.06

0.15

-1.99

0.01

-3

0.18

-2.6

30.24

-9.02

-218.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro 3 Ziemia wyniosły 10 662 262 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 817 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 662 262 zł w 2024 roku
• 9 389 844 zł w 2023 roku
• 12 337 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14106600.49

11075975.54

0.79

16044080.87

11685468.79

0.73

18933501.12

12247552.35

0.65

35656200.63

12652389.58

0.35

34067537.38

12186132.47

0.36

33047812.21

12337385.05

0.37

34086244.52

9389844.49

0.28

9817556.01

10662261.86

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro 3 Ziemia wykazała przychody na poziomie 117 090 zł.

Organizacja zarobiła -25 541 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 541 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Agro 3 Ziemia wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93443

0.82456

0.85246

0.73214

0.88095

0.88235

0.83929

0.77778

0

0.94667

0.78571

0.88

0.73529

0.88235

0.92683

0.7971

0.71212

0

0.97403

0.84286

0.8961

0.69444

0.94231

0.93182

0.89189

0.8

0

0.9875

0.94805

0.9375

0.59211

0.96667

0.98148

0.93421

0.86486

0

0.03947

0.75342

0.93421

0.52055

0.15789

0.19608

0.2973

0.17808

0

0.06849

0.65714

0.93151

0.54286

0.13462

0.70833

0.27778

0.24286

0

0.85294

0.73846

0.92647

0.57143

0.71111

0.04878

0.69231

0.53125

0

0.55

0.82927

0.85366

0.03226

0.03704

0

0.97561

0

Powiązania

ZIEMIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2013

Ziemia

Organizacja

prokurent

16.03.2020

15.05.2024

G Marek

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

Ziemia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO 3 ZIEMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	REWITALIZACJA - ŁÓDŹ. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY - 3. .	0000609418
2	PLANTACJA NAD TANWIĄ SP. Z O.O.	0000156377
3	DAIFRESSH BERRY SP. Z O.O.	0000728202
4	WZ-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000318063
5	MW AGRO FRUIT SP. Z O.O.	0000267136
6	ZDRÓJNO SP. Z O.O.	0000198984
7	HENNINGSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309476
8	ANDALUZJA SP. Z O.O.	0000058959
9	POLANA SP. Z O.O.	0000083312
10	SWEDEPONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000036732
11	PLANTS SERVICE SP. Z O.O.	0000323862
12	BPS SP. Z O.O.	0000101881
13	ECOBERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000592007
14	GIOTTO POLONIA SP. Z O.O.	0000255219
15	ZAKŁAD OGRODNICZY NARAMOWICE - PAMIĄTKOWO	0000408988
16	WITABO SP. Z O.O.	0000345845
17	AGRO 1 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457172
18	BLUEBERRY FARM SP. Z O.O.	0000147608
19	ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "JASTKÓW" SP. Z O.O.	0000009495
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "ROL -POL"	0000087978
21	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
22	MINIKIWI FARM SP. Z O.O.	0000565562
23	POLFARMER SP. Z O.O.	0000510571
24	REWITALIZACJA - ŁÓDŹ. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000609455
25	DECOPOL SP. Z O.O.	0000119671
26	AGRAR-TECHNIK SP. Z O.O.	0000110467
27	SB FRUIT GROUP SP. Z O.O.	0000852303
28	KKS2 SP. Z O.O.	0000788665
29	MILBOR FRESH SP. Z O.O.	0000693770
30	APEH SP. Z O.O.	0000410793

AGRO 3 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000457033 NIP 7010374817 REGON 146620376

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO 3 ZIEMIA

AGRO 3 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000457033 NIP
7010374817 REGON
146620376