AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI | KRS: 0000457093

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

169 tys.

zysk

-136 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRÓJECKA, 194

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2013-04-05

Rozpoczęcie działalności

2013-04-05

Kapitał zakładowy

5764906,00 PLN

Strona www

www.agro4.tfiagro.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Opis

Inwestycje w ziemię rolną
Plantacja borówki amerykańskiej w Stalowej Woli
Współpraca z doświadczonym partnerem branżowym
Część Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Agro Ziemski

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 169 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 300 zł. Pozostałe przychody to 128 026 zł.

Całkowite koszty wyniosły 177 217 zł.

Strata netto wyniosła 135 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 327 zł w 2024 roku.
• 341 808 zł w 2023 roku.
• 283 175 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -135 917 zł w 2024 roku.
• -174 183 zł w 2023 roku.
• -180 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12672.38

-15772.09

78221.72

-12601.43

84215.15

-9026.67

91013.64

-52921.57

164670.6

-128044.88

283174.97

-180944.12

341808.49

-174182.54

169326.57

-135916.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -233 tys. zł.

EBITDA Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 017 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -233 327 zł w 2024 roku.
• -260 953 zł w 2023 roku.
• -152 928 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4489 zł w 2024 roku.
• -3075 zł w 2023 roku.
• 90 685 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3 864 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 006 558 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 399 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 864 114 zł w 2024 roku.
• 4 081 039 zł w 2023 roku.
• 962 902 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1070220.56

5662785.64

0

1104469.05

5612379.92

0

1101694.67

5576273.24

0

1066535.82

5364586.96

0

1019606.79

4852407.44

0

962901.62

4128630.96

0

4081039.48

20550224.8

0

3864114.1

20006558.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 32,4%. To oznacza, że firma ma szansę 32,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,370% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,4% w 2024 roku.
• 32,4% w 2023 roku.
• 31,9% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 311 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 274 628 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 6 197 070 zł.

a

ktywa trwałe to 2 364 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 832 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 197 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 001 640 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 195 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 197 070 zł w 2024 roku.
• 6 329 703 zł w 2023 roku.
• 4 688 913 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3584897.55

3660657.27

3617680.53

3747884.66

5269991.55

4688912.57

6329702.89

6197070.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -565%.

Marża netto wyniosła -80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-1.24

0

-0.01

-0.16

0

-0.01

-0.11

-0.01

-0.04

-10.27

-0.58

-0.02

-0.11

-1.46

-0.78

-0.04

-0.18

-0.76

-0.64

-0.03

-1.67

-0.51

-0.02

-0.03

-5.65

-0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 1 195 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 197 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 195 431 zł w 2024 roku
• 1 192 147 zł w 2023 roku
• 3 656 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3584897.55

2169201.14

0.61

3660657.27

2257562.29

0.62

3617680.53

2223612.22

0.61

3747884.66

2406737.92

0.64

5269991.55

4056889.69

0.77

4688912.57

3656754.83

0.78

6329702.89

1192146.69

0.19

6197070.42

1195430.8

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 169 327 zł.

Organizacja zarobiła -135 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -135 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

dane za rok

Organizacja Agro 4 Ziemia Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21311

0.36842

0.72131

0.64286

0.2381

0.33929

0.22222

0

0.25333

0.54286

0.74667

0.63235

0.37255

0.3913

0.27273

0

0.31169

0.48571

0.71429

0.65278

0.34615

0.41892

0.28571

0

0.125

0.48052

0.7375

0.72368

0.18333

0.07407

0.26316

0.21622

0

0.07895

0.52055

0.78947

0.73973

0.17544

0.11765

0.33784

0.06849

0

0.16438

0.57143

0.73973

0.71429

0.25

0.27778

0.17143

0

0.12676

0.63235

0.78873

0.4697

0.22917

0.11628

0.33824

0.19403

0

0.19149

0.6087

0.80851

0.46809

0.22222

0.12903

0.40426

0.29787

0

Powiązania

ZIEMIA - wspólnik

S ADRIAN - likwidator

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2013

Ziemia

Organizacja

prokurent

06.03.2020

10.05.2024

G Marek

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

05.04.2013

03.09.2024

Ziemia Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

likwidator

03.09.2024

S Adrian

Czerwiec 1999

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGRO 4 ZIEMIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MW AGRO FRUIT SP. Z O.O.	0000267136
2	AGRO 6 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000418236
3	BERRY LU SP. Z O.O.	0000538654
4	POLSKA BORÓWKA SP. Z O.O.	0000636923
5	BLUE FOREST SP. Z O.O.	0000358415
6	HJK SP. Z O.O.	0000357838
7	JAGODOWE POLE SP. Z O.O.	0000357833
8	ENERGY CROPS POLSKA SP. Z O.O.	0000354071
9	AGRO 2 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457156
10	GOSPODARSTWO ROLNE DŁUŻYNA SP. Z O.O.	0000184847
11	JEZIORO DŁUGIE SP. Z O.O.	0000216258
12	SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000335462
13	AGRO 1 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457172
14	SUGAR SP. Z O.O.	0000255401
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LEŚNEJ "DARZ BÓR" SP. Z O.O.	0000216520
16	KAACK PFLANZENVERMEHRUNG SP. Z O.O.	0000760531
17	FWS SP. Z O.O.	0000903553
18	"BLUE RIVER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361197
19	AGRO 5 ZIEMIA W LIKWIDACJI	0000458343
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AGRO-SAD"	0000157152
21	PINUSPLANT SP. Z O.O.	0000414989
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ŚWIĘCIECHOWA	0000185988
23	FLORANCE SP. Z O.O.	0000592556
24	DAME ZAKŁAD OGRODNICZY MIASTOWICE SP. Z O.O.	0000359939
25	EKO-GOLD SP. Z O.O.	0000325544
26	TOPOLA LASY SP. Z O.O.	0000404649
27	MINIKIWI FARM SP. Z O.O.	0000565562
28	PTM BERRIES SP. Z O.O.	0000574095
29	KARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000467219
30	NOBILIS TREE SP. Z O.O.	0000233466

AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI KRS 0000457093 NIP 7010375076 REGON 146619048

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów" (01.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO 4 ZIEMIA

AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI KRS
0000457093 NIP
7010375076 REGON
146619048