Organizacja Adamas osiągnęła 295 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 891 zł.
Zysk netto wyniósł 12 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 081 zł w 2022 roku.
• 342 108 zł w 2021 roku.
• 330 820 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 190 zł w 2022 roku.
• 70 797 zł w 2021 roku.
• 79 292 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamas wynosi 503 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 900 zł a 1 378 692 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 985 zł w 2022 roku.
• 760 622 zł w 2021 roku.
• 733 980 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamas wyniosła 367 405 zł.
a
ktywa trwałe to 100 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 405 zł w 2022 roku.
• 339 304 zł w 2021 roku.
• 281 927 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamas wyniosły 22 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 732 zł w 2022 roku
• 6821 zł w 2021 roku
• 20 240 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamas wykazała przychody na poziomie 295 081 zł.
Organizacja zarobiła 14 616 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2426 zł w 2022 roku
• 7108 zł w 2021 roku
• 3984 zł w 2020 roku
Organizacja Adamas wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.