Przychody operacyjne wyniosły 169 015 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 417 zł.
Zysk netto wyniósł 19 597 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 025 zł w 2023 roku.
• 125 118 zł w 2022 roku.
• 207 869 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 597 zł w 2023 roku.
• 782 zł w 2022 roku.
• 138 981 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roya wynosi 382 144 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 071 zł a 1 019 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 382 144 zł w 2023 roku.
• 262 913 zł w 2022 roku.
• 870 290 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roya wyniosła 261 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 261 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 254 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 261 698 zł w 2023 roku.
• 252 778 zł w 2022 roku.
• 268 780 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roya wyniosły 6937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 261 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6937 zł w 2023 roku
• 17 614 zł w 2022 roku
• 34 398 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roya wykazała przychody na poziomie 169 025 zł.
Organizacja zarobiła 21 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2233 zł w 2023 roku
• 490 zł w 2022 roku
• 10 566 zł w 2021 roku
Organizacja Roya wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.