ZIBI-ZOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000155085 NIP
1250000898 REGON
012511671

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
105 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
103 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
2 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
152 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KOBYŁKA
Adres
WSPÓLNA, 11
Kod pocztowy
05-230
Rejestracja
2003-03-14
Rozpoczęcie działalności
1991-05-08
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachBadanie rynku i opinii publicznejPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówRestauracje i inne stałe placówki gastronomicznePozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaneReklamaObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniaPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zibi-Zox osiągnęła 102 644 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 101 405 zł. Pozostałe przychody to 1238 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 99 446 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -713 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 644 zł w 2024 roku.
• 140 639 zł w 2023 roku.
• 120 654 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2679 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1959 zł w 2024 roku.
• 34 238 zł w 2023 roku.
• 9887 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Zibi-Zox wynosi 151 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 591 zł a 403 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8475 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 843 zł w 2024 roku.
• 304 819 zł w 2023 roku.
• 168 416 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zibi-Zox wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zibi-Zox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zibi-Zox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Zibi-Zox wynosi 10 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 34 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Zibi-Zox wyniosły 98 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3800 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 910 zł w 2024 roku
• 85 955 zł w 2023 roku
• 100 808 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Zibi-Zox wyniosła 104 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3699 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 100 932 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 100 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 631 zł w 2024 roku.
• 102 301 zł w 2023 roku.
• 67 640 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Zibi-Zox wyniosły 3861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3861 zł w 2024 roku
• 3491 zł w 2023 roku
• 3068 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zibi-Zox wykazała przychody na poziomie 102 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 194 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 zł w 2024 roku
• 3489 zł w 2023 roku
• 917 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Zibi-Zox wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 113 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 77 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 17 dni
2023
−2 mies. 17 dni
2022
−2 mies. 12 dni
2021
−5 mies. 14 dni
2020
−5 mies. 27 dni
2019
−5 mies. 3 dni
2018
−3 mies. 4 dni
2017
−2 mies. 27 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wesołowicz Zbigniew posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żak Puławska Zofia posiada 1 udział, który stanowi 1.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 24.04.2012 jest Wesołowicz Zbigniew kontrolujący 99% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2003 do 24.04.2012:
• Wesołowicz Zbigniew (50% udziałów)
• Żak Puławska Zofia (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do ZIBI-ZOX

OrganizacjaNumer KRS
1
MA - RE SP. Z O.O.
0000188153
2
JACULA CARGO SP. Z O.O.
0000904180
3
FAMINO GROUP SP. Z O.O.
0000787741
4
TRADECO POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000724327
5
VOLT HUNT SP. Z O.O.
0000885230
6
LK PRESTIGE SP. Z O.O.
0000758416
7
KBI SP. Z O.O.
0000903625
8
EKOLOGIA NA POKOLENIA SP. Z O.O.
0000842210
9
TEXTILCO ZACHÓD SP. Z O.O.
0000417486
10
JAWORSKA TRADING SP. Z O.O.
0000161761
11
DREAMHOUSE SP. Z O.O.
0000895766
12
CONTACT SALES POLAND SP. Z O.O.
0000563393
13
ADAMAS SP. Z O.O.
0000266771
14
FOLMER SVENDSEN A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000163077
15
MW IDEAS SP. Z O.O.
0000744234
16
POLAR SEAFOOD POLAND SP. Z O.O.
0000227028
17
JM ENERGY INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000670749
18
SECTOR CONSULTING SP. Z O.O.
0001007250
19
ALIO MEDICA SP. Z O.O.
0000419179
20
PROSPEROUS SP. Z O.O.
0000335543
21
VULCAN SP. Z O.O.
0000214946
22
J.S. CONSULTING SP. Z O.O.
0000909991
23
DENKIEWICZ SP. Z O.O.
0000745847
24
ECOTEC WORLD ENVIRONMENTAL PRODUCTS SP. Z O.O.
0000854265
25
KINGSMAN SALES SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0001001865
26
MIRGOS SP. Z O.O.
0000808812
27
MAT&GAB SP. Z O.O.
0000531052
28
NPSPORT SP. Z O.O.
0000751155
29
G + M HANDEL I USŁUGI SP. Z O.O.
0000262561
30
POMAGAMY Z UŚMIECHEM
0000339440